目   录 

第一部分 韦德体育在线:住房保障局概况  

一、部门职责  

二、机构设置  

第二部分 韦德体育在线:住房保障局2017年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分 韦德体育在线:住房保障局2017年度部门决算情况 

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况 

说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

九、关于2017年度预算绩效情况说明  

十、其他重要事项的情况说明  

第四部分 名称解释 

第一部分 韦德体育在线:住房保障局概况  

一、部门（单位）情况 

韦德体育投注：住房保障局贯彻执行国家住房保障和房地产管理的政策与法规，研究制订实施全区保障性住房及房屋产权管理办法及相关政策;负责全区住房制度改革及实施保障性住房货币化补贴工作;负责房屋产权产籍管理;负责物业管理监督工作和物业维修资金归集、管理、使用的监督工作;负责国有土地上房屋征收补偿工作;负责处理房改、私房改造遗留问题，组织调处房产纠纷和落实房产政策;负责白蚁预防、灭治管理工作；全区棚户区项目改造工作。 

主要工作可以概括为五大块：住房保障、棚户区改造工作；房地产市场管理；房屋产权产籍备案；国有土地上房屋征收；白蚁防治、物业维修资金管理等其他工作。 

一、   机构设置 

区住房保障局为综合财政预算管理的财政拨款全额事业性单位，编制84人（其中财政全额统筹26人，2014年政府纪要明确纳入的其他9人手续正在办理中），实际在岗人员122人，其中：正式工75人、雇员4人、临时工43人。其他退休人员35人（全部纳入财政全额供养），遗属1人。有办公用房1栋1555平方米；公车12辆，其中公务用车8辆、施工用车4辆。局机关内设办公室、住房保障科、产业发展科、计财科、政策法规科等5个职能科（室）。下设房屋征收管理办公室、物业维修资金管理办公室、物业监管办、产权交易中心所、白蚁防治所、中心管理所、房产信息档案中心、棚户区改造办公室8个二级机构。 

第二部分 韦德体育在线:住房保障局 

2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表（附后）  

二、收入决算表（附后）  

三、支出决算表（附后）  

四、财政拨款收入支出决算总表（附后）  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附后）  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附后）  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附后）  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后）  

第三部分 韦德体育在线:住房保障局 

2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2017年收入预算数为13556.7544万元，其中一般公共预算拨款1556.7544万元，政府性基金预算拨款12000万元。 

2017年支出预算数为13556.7544万元。其中基本支出581.7544万元（工资福利支出405.4557万元、商品服务支出75万元、对个人和家庭的补助101.2978万元）；项目支出12975万元（部门专项775万元，公共专项12200万元）。 

二、收入决算情况说明  

2017年收入决算数37572.9587万元，其中，财政拨款补助收入37572.9587万元。 

三、支出决算情况说明  

2017年支出决算数37572.9587万元，其中：1、基本支出：2017年决算数为12404.5227万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2、项目支出：2017年决算数为25168.4359万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：棚户区改造专项619.9000万元，主要用于各乡镇棚户区改造等方面；保障性安居工程专项457.9000万元，主要用于保障性安居工程方面及购房补贴等。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

财政拨款补助收入37572.9587万元。 

财政拨款支出为37572.9587万元。 

其中按功能科目分类：文化体育与传媒支支出1万元。社会保障和就业支出95.5851万元，医疗卫生与计划生育支出39.4044万元，城乡社区支出24841.7874万元，住房保障支出12595.1817合计37572.9587万元。 

按支出性质分类：人员支出12139.9948万元；日常公用经费264.5279万元；项目支出25168.4359万元，合计37572.9587万元。 

按经济支出分类：工资福利支出1321.5080万元；商品 和服务支出264.5279万元；对个人和家庭的补助支出金额 10818.4867万。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况。 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数24739.84万元，占本年支出的0.006%。 

（二）财政拨款支出决算结构情况。 

一般公共预算财政拨款基本支出12404.52万元。占一般公共预算财政拨款支出的50%。其中工资福利支出1321.51万元；对个人和家庭的补助支出10818.49万元；商品和服务支出264.52万元。 

 一般公共预算财政拨款项目支出12335.31万元。其中安居工程专项补助资金457.9万元；棚户区改造专项资金、征地拆迁等11877.41万元。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出12404.52万元。占一般公共预算财政拨款总支出的50%。其中人员经费12140.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49%；公用经费264.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

“三公”经费支出情况：三公经费共计支出41.6404万元。 

（1）会议费支出情况：本年会议费支出1.7920万元，2016年支出6.7247万元，比上年减少4.9327万元，减少73%。 

（2）培训费支出情况：本年培训费支出11.5982万元，2016年支出5.1266万元，比上年增加6.4716万元，增加126%。 

（3）出国（境）费无。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 12833.12万元，财政部门拨款对账单12833.12万元，无差额。 

九、关于2017年度预算绩效情况说明 

我局2017年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额11550万元；开展2017年度财政支出项目绩效评价2个，其中物业管理专项资金400万元，得分90.3分，绩效评级为“优”棚户区改造项目资金10000万元，得分80.8分，绩效评级为“良”。 

十、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况。 

机关运行经费40.18万元。其中办公费用31.02万元，印刷费6.58万元，邮电费2.58万元等。 

（二）政府采购支出情况。 

2017年度政府采购总计133547.2万元。其中工程类采购133325.58万元（主要为棚改项目征地、拆迁等）；货物类采购总计221.62万元（主要为白蚁防治药品及办公设备的采购）。 

（三）国有资产占用情况。 

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆3 辆，均为一般公务用车 

第四部分 名称解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

韦德体育投注：住房保障局

2018年10月8日