目录

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第一部分? 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分? 单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分? 单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分? 名称解释

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第一部分? 单位概况

部门职责

韦德体育投注：住房保障局贯彻执行国家住房保障和房地产管理的政策与法规，研究制定实施全区保障性住房及房屋产权管理办法及相关政策;负责全区住房制度改革及实施保障性住房货币化补贴工作;负责房屋产权产籍管理;负责物业管理监督工作和物业维修资金归集、管理、使用的监督工作;负责国有土地上房屋征收补偿工作;负责处理房改、私房改造遗留问题，组织调处房产纠纷和落实房产政策;负责白蚁预防、灭治管理工作；全区棚户区项目改造工作。

主要工作可以概括为五大块：住房保障、棚户区改造工作；房地产市场管理；房屋产权产籍备案；国有土地上房屋征收；白蚁防治、物业维修资金管理等其他工作。

机构设置

区住房保障局为综合财政预算管理的财政拨款全额事业性单位，编制84人（其中财政全额统筹26人，2014年政府纪要明确纳入的其他9人手续正在办理中），实际在岗人员122人，其中：正式工75人、雇员4人、临时工43人。其他退休人员35人（全部纳入财政全额供养），遗属1人。有办公用房1栋1555平方米；公车12辆，其中公务用车8辆、施工用车4辆。局机关内设办公室、住房保障科、产业发展科、计财科、政策法规科等5个职能科（室）。下设房屋征收管理办公室、物业维修资金管理办公室、物业监管办、产权交易中心所、白蚁防治所、中心管理所、房产信息档案中心、棚户区改造办公室8个二级机构。

第二部分? 单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附后）

二、收入决算表（附后）

三、支出决算表（附后）

四、财政拨款收入支出决算总表（附后）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附后）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附后）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附后）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后）

第三部分? 单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1)收入决算

2018年决算数5333.08万元。上年决算数37572.96万元。比上年减少32239.88万元，减少85%。主要原因是棚改项目有所减少。

（2）支出决算

2018年决算数5333.08万元。上年决算数37572.96万元。比上年减少32239.88万元，减少85%。主要原因是棚改项目有所减少。

二、收入决算情况说明

2018年收入决算数5333.08万元，其中，财政拨款补助收入5333.08万元。

三、支出决算情况说明

2018年支出决算数5333.08万元，其中：1、基本支出：2018年决算数为1741万元，占总支出的33%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费1268.3万元，占基本支出的73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费283.7万元，占基本支出的16%；对个人和家庭的补助支出189万元，占基本支出的11%。2、项目支出：2018年决算数为3590.98万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：棚户区改造专项1046.35万元，占项目支出的29%，主要用于各乡镇棚户区改造等方面；保障性安居工程专项2254.69万元，占项目支出的62%，主要用于保障性安居工程方面及购房补贴等;征地拆迁专项259.94万元，占项目支出的9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入决算数5333.08万元。上年决算数37572.96万元。比上年减少32239.88万元，减少85%。主要原因是棚改项目有所减少。

2018年财政拨款支出决算数5333.08万元。上年决算数37572.96万元。比上年减少32239.88万元，减少85%。主要原因是棚改项目有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数3996.79万元，占本年支出的95%。与2017年相比，财政拨款支出减少20743.05万元，减少518%，主要是因为棚改项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出3996.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）53.76万元；社会保障和就业支出（类）218.79万元；医疗卫生与计划生育支出（类）82.77万元；城乡社区支出（类）97.79万元；商业服务业等支出（类）1万元；住房保障支出（类）3542.68万元。??

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为1996万元，财政拨款支出决算数为3996.79万元，完成年初预算的200%，其中：

1、一般公共服务支出（类）53.76万元

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出53.76万元，

2、社会保障和就业支出（类）218.79万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.15万元；2080506? 机关事业单位职业年金缴费支出24.06万元；2080599? 其他行政事业单位离退休支出125.72万元；2080801? 死亡抚恤8.86万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）82.77万元

2100799? 其他计划生育事务支出0.86万元；2101102? 事业单位医疗81.91万元.

4、 城乡社区支出（类）97.79万元

2120199? 其他城乡社区管理事务支出97.79万元

5、 商业服务业等支出（类）1万元

2160299? 其他商业流通事务支出1万元

6、 住房保障支出（类）3542.68万元

2210103? 棚户区改造2254.7万元；2210201? 住房公积金82.78万元；2210399

其他城乡社区住宅支出1205.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1742.10万元。占总支出的32%。其中人员经费1457.4万元，占总支出的27%；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费284.70万元，占总支出的5%。主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年三公经费年初预算数51万元，三公经费决算数为34.82万元。比预算减少32%。其中1、因公出国费0元；2、公务用车购置及运行维护费18.43万元；3、公务接待费16.39万元，国内公务接待批次186次，接待人数3622人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年三公经费中公务用车运行维护费18.43万元，比预算26万减少7.57万元，减少29%；比去年的21.84万元减少3.41万元，减少15%。公务接待费用16.39万元，比预算25万元，减少8.61万元，减少34%；比去年的19.8减少3.41万元，减少17%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 1336.28 万元，财政部门拨款对账单1336.28??万元，差额? 0 万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我局2018年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额11550万元。

一是城镇保障性安居工程专项资金1150万元，主要为高塘岭廉租房小区1000套廉租住房工程尾款支付，政府投资公租房项目的维修、改造及日常管理、租赁补贴发放以及向相关乡镇（街道）和社区发放保障对象资格审批和保障房源管理工作经费。组织住房保障工作会议、业务培训，印制审批表、制作公示栏，对住房保障政策进行宣传等。

二是棚户区改造项目10000万元。主要为韦德体育投注：老城区及各街镇全部棚户区改造项目。

三是限价商品房及房地产物业管理400万元。主要是组织全区街镇、社区物业监管工作人员、业主委员会、物业服务企业从业人员进行物业管理相关业务培训，做好物业管理法律、法规、政策宣传，印制宣传资料，组织全区物业管理技能大比武活动，组织参观学习优秀项目等活动。物业监管与物业服务考核、全区物业活动的创先评优、物业行业文明创建及城市管理工作督促与协调、矛盾纠纷调处应急处置。组织全区限价商品房小区物业管理工作调研，对限价商品房物业管理实施专项监督考核等。自评结果为98分。

开展2017年度财政支出项目绩效评价2个，其中物业管理专项资金400万元，得分90.3分，绩效评级为“优”棚户区改造项目资金10000万元，得分80.8分，绩效评级为“良”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费为67.61万元。其中印刷费7.34万元；电费0.15万元；邮电费3.44万元；会议费0.65万元；培训费1.08万元等

（二）政府采购支出情况。

2018年度政府采购总计265997.97万元。其中工程类采购265733.33万元（主要为棚改项目征地、拆迁等）；服务类采购总计85万元（主要为网签平台运行维护费）；货物类采购总计179.64万元（主要为白蚁防治药品及办公设备的采购）。授予中小企业合同金额 165.8万元，占政府采购支出总额的0.06%，其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆3 辆，均为一般公务用车

第四部分? 名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。