目???录?

第一部分：韦德体育在线:爱国卫生运动委员会办公室概况?

一、部门基本概况??

二、部门预算单位构成??

三、部门收支总体情况??

四、一般公共预算拨款支出预算??

五、其他重要事项的情况说明??

六、名词解释??

第二部分：韦德体育在线:爱国卫生运动委员会办公室2019年度部门预算表?

1、部门收支总表?

2、部门收入总表?

3、部门支出总表?

4、财政拨款收支总表?

5、一般公共预算支出总表?

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）?

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）?

8、一般公共预算“三公”经费预算表?

9、政府性基金预算支出表?

10、2018年部门经济分类预算明细表?

11、2018年政府经济分类预算明细表?

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表?

?一、部门基本概况??

1、职责?

（1）贯彻国家、省、市爱国卫生工作的方针、政策和法律、法规、条例，研究拟定望城爱国卫生事业发展规划、年度计划、目标任务和考评方案；?

（2）组织协调开展城乡环境卫生整洁行动引导开展垃圾分类减量工作；?

（3）组织实施望城农村改厕、除“四害”工作；?

（4）组织协调开展卫生创建（省、市文明卫生单位、卫生城镇、村等）和爱国卫生宣传活动工作；?

（5）完成韦德体育投注：委、区政府、区爱卫会和上级爱卫部门交办的其它事项。?

2、机构设置??

区爱卫办为财政全额拨款的正科级事业单位，挂靠韦德体育投注：人民政府办公室，财务独立核算。现有正式干部职工6人，临聘人员12人，公务车1台。无内设机构。?

二、部门预算单位构成?

区爱卫办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有区爱卫办本级。?

三、部门收支总体情况?

我单位2019年部门预算编报范围为本级预算单位，部门预算收入为财政拨款（补助）收入；支出既包括保障本单位基本运行的经费，也包括本单位归口管理面向街镇分配的、重大公共卫生专项和城乡社区环境卫生专项经费。?

（一）收入预算，2019年年初预算数5957.60万元，全部为财政拨款（补助）收入。收入较去年增加2150.56万元，主要是2018年预算追加垃圾分类减量引导基金1760万元，该项目于2019年已列入常年预算；农村改厕增加预算350万元，是由于全国“厕所革命”的要求，2019年对农村旱厕全部清零，增加了工作量。?

（二）支出预算，2019年年初预算数5957.60万元，其中，基本支出117.60万元，基本支出人员经费（工资福利支出）108万元，公用经费（商品和服务支出）9.6万元；项目支出5840万元，部门专项180万元，公共专项5660万元。基本支出较去年增加10.6万元，是人员工资及社保缴费基数增加，项目支出较去年增加2080万元，是2018年预算追加垃圾分类减量引导基金1760万元，该项目于2019年己和城乡环境卫生整治及垃圾分类减量引导基金5160万元列入常年预算；农村改厕增加预算350万元，是由于全国“厕所革命”的要求，2019年对农村旱厕全部清零，增加了工作量。?

四、一般公共预算拨款支出预算?

2019年一般公共预算拨款收入5957.60万元，具体安排情况如下：?

（一）基本支出：2019年年初预算数为117.60万元，是为保障机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社保等人员经费108万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等等日常公用经费9.6万元。?

（二）项目支出：2019年年初预算数为5840万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关专项业务费、对街镇专项补助等。其中：爱卫日常事务专项经费180万元（部门专项）是用于开展环境卫生整治工作经费和城区病媒生物防制工作，主要用于城乡环境卫生整治、垃圾分类减量、卫生创建等爱卫工作的宣传、考评、接待等，城区病媒生物防制工作是通过政府采购招投标的模式选定专业服务公司进行外包服务；城乡环境卫生整治工作专项补助及垃圾分类减量引导基金5160万元（公共专项），主要用于全区城乡环境卫生整治和引导垃圾分类减量工作，按照韦德体育投注：人民政府办公室关于印发《2019年韦德体育在线:城乡环境卫生整洁行动管理考评考法》和《2019年韦德体育在线:垃圾分类减量工作管理考评考法》以及各项重点专项活动整治工作及整治效果，由我办统筹，方案报区政府审批后，由区财政预算科直拨至各乡镇（街道）；农村改厕配套及工作经费500万元（公共专项），该项目是对市级农村改厕专项工作进行补助，具体按长沙市爱卫办每年下达的任务数和下拨的资金足额配套。?

五、其他重要事项的情况说明??

1、机关运行经费??

2019年单位机关行政运行经费（公用经费）为一般公共预算拨款9.6万元，与2018年持平。?

2、“三公”经费预算?

2019年“三公”经费预算数为10.6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费4.6万元（全部为公务用车运行费），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2017年减少0.2万元，略持平，主要是公务用车运行及维护费减少0.2万元，是本单位从上到下高度重视，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。?

3、政府采购情况??

2019年政府采购预算总额513.75万元，其中大件垃圾处理中心预算350万元，病媒生物防制专项社会化服务预算90万元，爱卫宣传资料印刷预算29万元，劳务派遣用工外包36.5万元，公务车维修预算1.8万元，公务车燃油费预算2.4万元，办公设备预算4.05万元。?

4、国有资产占用情况?

截至2018年12月31日，本单位固定资产40.28万元，拥有公务越野车1台，价值16.94万元，其它固定资产为电子办公设备17.36万元，办公家具5.98万元；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。2019年无预算。?

5、预算绩效管理情况??

我单位2018年进行了绩效自评，城乡环境卫生整治工作接受了区级专项资金审计评价，结果良好，充分发挥了资金的杠杆作用，努力创建整洁优美、生态宜居的城乡环境，不断提高广大群众的生活质量和水平。2019年3个项目进行了绩效评价申报，协调组织垃圾分类回收体系建设，建设镇、村垃圾分类回收中心，全区全面铺开启动垃圾分类减量工作；设立环境卫生整治奖励补助经费。争创2019年度市级考核一类区县，确保环境卫生整洁工作走在全市、全省、全国前列。?

6、政府性基金说明

我单位2019年无政府性基金预算安排。

六、名词解释?

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。?

附件：?

1、韦德体育在线:爱国卫生运动委员会办公室预算公开表?

2、部门整体支出绩效目标申报表?

3、项目支出绩效目标申报表?

韦德体育在线:爱国卫生运动委员会办公室?

2019年1月30日?