????一、单位情况

　　（一）基本情况。

　　1．主要职能。

　　在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

　　负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

　　按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

　　负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

　　负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

　　发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

　　负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

　　指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村社区居委会的群众自治组织作用。

　　2．机构情况。

　　白沙洲街道办事处主要机构组成：机关、财政所、司法所、公共服务中心、农技推广服务中心、综合文化服务中心、项目建设综合管理中心、计生服务所及二级机构同福垸堤委会，与上年机构情况相同，无变动。

　　3．人员情况。

　　白沙洲街道办事处人员编制数61人：行政编制24人，事业编制36人，工勤人员编制1人，实际在职在岗人员59人：行政编制23人，事业编制35人，工勤人员编制1人。行政编制人员比上年相比增加2人，事业编制人员比上年相比减少1人，为年初正常人员调整。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　（1）立足服务提升，经济实力持续增长

　　白沙洲街道树立新发展理念，狠抓发展质量和效益，全面规范税收征收秩序，加大招商引资力度，加快发展第三产业，今年街道各项经济指标均按时间进度完成或超额完成任务。

　　（2）立足提速提标，项目建设强力推进

　　坚决落实区委、区政府指示精神，一手抓重点项目加速推进，一手抓项目扫尾清零。

　　一是集中攻坚老项目。通过挂图作战、领导包户、集中攻坚等，实现了潇湘北路、知贤西路、潇湘北大道等4个扫尾项目的清零，完成交地1509亩。我街道已于11月1日同步启动征拆工作扫尾清零“百日攻坚”活动，将采取领导带队、抽调精干力量、倒排时间等方式，全面实现项目扫尾清零。

　　二是有序推进新项目。今年计划铺排新项目6个，我们按照“成熟一个，启动一个，成功一个”的工作思路，已先后启动了5个。其中，上半年启动的经开区131亩用地开局势如破竹，在第一阶段便顺利实现了拆房清零；8月份同时启动的张家湖公园板块、知贤东路、三江房产四期等3个项目正按计划有序推进；第四季度新铺排的白沙洲派出所、家政学院等项目，我们将集中精力、快速稳妥推进。

　　三是全面优化大环境。街道积极创新协调机制，通过问题清单、多方联动、集中会商、限时办结、专人跟进等措施，全力保障了项目建设又快又好地推进。如中央环保督导项目岳麓污水处理尾水排放管网工程载体--潇湘北路项目攻坚克难，在8月份率先全面交地。

　　（3）立足共建共管，城市管理精细规范

　　一是扎实推进“两提”工作。街道分片区有计划推进重建地的提质改造工作。8月份顺利完成东马和同心花园两个重建地的电力改造后，东马重建地提质改造正有条不紊地推进。对同心园社会提质提档工作，我们多方听取意见，不断完善方案，确保项目竣工验收。

　　二是综合整治城乡环境。全面落实最严城管要求，全天候、不间断地对街道全域进行拉网式巡查整治。上半年依法拆除违章建筑25处，实现了违建“零增长”；办理各类执法案件62件，开展专项整治行动76次，遏制了不良行为；有效疏导了雷锋大道两厢的西瓜摊贩，维护了城市形象。一季度城市管理工作位居全区第一。同时，下大力气狠抓环境卫生整治，坚持“常态管理促长效、集中整治攻难点”，营造了整洁清爽的美丽家园。半年度的环境卫生考核全区排名第二。

　　（4）立足社会和谐，民生事业深得人心

　　一是农林水工作有序推进。街村齐心协力战胜了湘江长沙段有史以来的最高水位，实现了安全度汛；精准扶贫工作扎实推进，47位建档立卡对象实现了就业帮扶，半年度考核全区排名第一，区扶贫办组织第三方电话调查群众满意率100%；开展土地承包经营权确权登记工作，完成造绿任务300余亩。

　　二是卫计服务持续提升。率先全市在园区企业中开展新市民健康促进“十百千万”工程，新华社、经济日报、长沙晚报等多家媒体争先报道；会同区食安办开展声势浩大的食品安全宣传周活动，“尚德守法·共治共享食品安全”的理念深入人心。大力开展文明创建、认真落实民政帮扶救助，积极组织群众文化活动，持续提升群众获得感。

　　三是社会大局平安稳定。严格落实“五包一”责任，日常期间重在积案化解，特护期间重在严防死守。目前街道已化解市级交办积案A类案件两户，B类案件一户。顺利实现信访维稳“三零”目标，信访案件办复、回复率100%。特别是十九大维稳期间，街道全面部署，上下联动，扎实开展安全生产隐患排查整治行动，没有发生一起有影响的突发事件、重大恶性案件和重大安全事故。在成功创建市级示范性安全生产街道的基础上，通过开展安全生产大排查、打非治违等举措，街道安全生产形势持续向好。10月27日，顺利完成省级安全生产示范街道创建验收工作。

　　（5）立足凝心聚力，党建工程扎实推进

　　????党建引领一切，在街道党工委的全面部署和精心指导下，街道半年度党建工作评定为“好”等次，并多次代表区级接受上级督查。

　　一是基层组织基础不断夯实。三村一社区换届选举工作顺利完成；对辖区内的30家非公有制企业进行全面细致摸底，推动“两新”组织党建工作规范化、科学化。

　　二是“两学一做”学习教育常态化制度化稳步推进。扎实组织开展党员冬春训，指导各支部召开高质量的组织生活会，做好发展党员工作。

　　三是党风廉政建设常抓不懈。街道党工委把管党治党的主体责任扛在肩上，将全面从严治党向基层延伸。坚持反腐败无禁区、全覆盖、零容忍。深入开展“雁过拔毛”、“六长一霸”等专项整治。截至目前，协办、自办理案件10件，通报批评2人，集中开除党籍4人，移送司法机关3人。中国纪检监察报告专题报道了我们查处的马桥河村原支部书记的典型案例。半年度纪检监察工作考核排名全区第一，街道纪工委书记作为全省唯一一名街镇代表，参加了傅奎书记主持召开的全省纪检监察工作座谈会。

二、收入支出情况分析

　　2017年部门决算编报范围为街道办事处各办线。收入既包括财政拨款（补助）收入，也包括事业单位经营等收入；支出范围为保障街道办事处基本运行的各项经费。

　　(一)收入决算，2017年决算数4445.47万元，其中，财政拨款2453.91万元（其中：政府性基金预算财政补助收入76.10万元）。其他收入1991.56万元。比上年下降8.09%。

　　（二）支出决算，2017年决算数4393.62万元，其中：工资福利支出963.13万元，占总支出的21.92%；商品和服务支出582.24万元，占总支出的13.25%；对个人和家庭的补助273.55万元，占总支出的6.23%；其他资本性支出2052.73万元，占总支出的46.72%；对企事业单位的补贴521.97万元，占总支出的11.88%。比上年下降8.09%。

　　基本支出及项目支出具体组成如下：

　　1、基本支出：2017年决算数为1284.82万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：政府办公厅及相关机构事务支出1028.36万元，主要用于机关人员经费、转移支付及日常运转；统计信息事务支出4万元，主要用于统计协调工作及专项统计日常办公经费支出；公共安全支出4万元，主要用于街道意外事故维稳经费及维稳处突支出；文化支出2.5万元，主要用于综合文化及文化发展支出；人力资源和社会保障管理事务支出0.6万元，主要用于街道城乡居民保险及民政日常支出；民政管理事务支出16.5万元，主要用于八一慰问费支出；行政事业单位离退休支出17.25万元，主要用于退休人员补助支出；抚恤支出1万元，主要用于退伍军人生活补助；残疾人事业支出0.72万元， 主要用于残疾人临时救助；自然灾害生活救助1.9万元，主要用于农林业灾后重建补助；临时救助支出12万元，主要用于街道临时救助支出；其他生活救助7.20万元，主要用于其他生活救助；计划生育事务支出0.7万元，主要用于社会抚养费、计生十佳、三级联创等工作费用支出；食品和药品监督管理事务支出1万元，主要用于街道食品药品安全事务支出；行政事业单位医疗支出53.1万元，主要用于街道医疗保险等支出；自然生态保护支出18万元，主要用于农村固体垃圾无害化处理；能源节约利用支出10万元，主要用于道路节能；污染减排支出28.48万元，重建地拆违、环境整治等支出；其他环保节能支出5万，主要用于两型社会建设支出；城乡社区管理事务支出10.56万元，主要用于拆违行动支出及城管局下派人员经费支出；农村综合改革支出 10.89万元，主要用于早稻水灾、渔场建设、农林业蔬菜支出；主要用于工业运行支出；安全生产监管支出4万元，主要用于安全生产支出；支出中小企业发展和管理支出4万元，主要用于税收增长奖励；住房改革支出43.06万元，主要用于机关人员住房公积金支出；

　　2、项目支出：2017年决算数为3108.80万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：政府办公厅及相关机构事务支出362.66万元，主要用于机关公用经费及日常运转；统计信息事务支出4.13万元，主要用于统计协调工作及专项统计日常办公经费支出；群众团体事务支出2.5万元，主要用于青少年关怀经费支出；公共安全支出1万元，主要用于街道意外事故维稳经费及维稳处突支出；人力资源和社会保障管理事务支出3万元，主要用于街道城乡居民保险及民政日常支出；城乡社区管理事务支出100万，主要用于街道城市管理工作经费支出；城乡社区公共设施支出50万元，主要用于城镇基础设施建设；城乡社区环境卫生支出45万元，主要用于城乡社区环境卫生整治工作；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2026.86万元，主要用于项目征地拆迁补偿工作经费；农业支出51.88万元，主要用于耕地抛荒、村级道路建设、种养产业扶持等工作；水利建设支出210.66万元，主要用于堤委会建设，农办支出，村级清淤费用；农村综合改革支出209.59万元，主要用于村级转移支付费用；工业和信息产业监督支出0.72万元；主要用于工业运行支出；其他支出40.8万元，主要用于价格调节、雷锋超市福彩公益，社区妇联建设费用。

　　3、列支结转收入51.85万元。基本支出结转31.85万元：列支结转.社区提质提档项目开放式物业服务经费(同心园社区)10万；列支结转.长财建指[2017]154号 17年洞庭湖生态经济区河湖沿岸垃圾治理(含腾飞村10)11.52万元；列支结转.捐赠收入安排17年农林业受灾救助(蔬菜经作9.03花卉苗木3.2)10.33万。项目支出结转20万元：列支结转.长财建指[2017]269号 17年第二批新型城镇化建设市级专项.同兴重建地提质改造20万。

三、街道办事处“三公经费”支出决算情况

　　白沙洲街道办事处2017年度“三公”经费支出决算为36.00万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为街道汇总数，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为30.43万元，共接待国内公务批次236批，接待人员2298人；公务用车购置及运行费支出决算为5.57万元，用于街道两台公车燃料费、保险费以及维修费，因两台公车使用时间均较长，本年维修费有较大增长。经费来源为财政拨款收入。三公经费较上年下降2.06%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2017年政府性基金预算财政拨款支出76.1万元，比上年增加114.37%。主要增加原因为下拨福彩金及价格调节金增加。

　　五、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年使用国有资本经营预算安排支出12万元，为房屋租赁费用。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关（事业）运行经费

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1839.07万元。其中人员经费892.22万元，公用经费916.15万元。保证了机关的正常运转。

　　（二）政府采购情况

　　本年度政府采购计划采购总额46.60万元，其中：货物11.6万元；服务35万元；本年度政府采购实际采购总额44.61万元，其中：货物11.51万元；服务33.10万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　本单位年末两台公车，价值34.49万元。其中一台25.67万元，一台8.82万元。本年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

　　七、相关的名称解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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2018年10月8日