目　录

第一部分：大泽湖街道2019年部门预算说明

一、街道基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、街道收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用及新增资产配置情况

六、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：大泽湖街道2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

第一部分：

大泽湖街道2019年预算说明

一、街道基本情况　

大泽湖街道隶属于韦德体育在线:，地处湘中东北部，街道南接月亮岛街道、西邻金山桥街道、北壤白沙洲街道、东临湘江，总面积25.33平方千米，辖南塘、回龙、西塘和东马三村一社区，共有127个村（居）民小组，总人口1.6万人。全境已纳入湘江新区和洞庭湖生态经济区，域内有1500亩大泽湖湿地公园和800亩江心绿岛香炉洲。街道交通发达，三环线、金星北道、雷锋大道、潇湘北大道、地铁4号线穿境而过，是长沙滨水新城的核心区，全境规划建设为中央商务区（CBD），是长沙未来的“陆家嘴”。　

1、职能职责：　

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。　

（2）指导、搞好辖区内村（社区）的工作，支持、帮助村（社区）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。　

（3）抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。　

（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。　

（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。　

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。　

（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。　

（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。　

（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。　

（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。　

（11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。　

（12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。　

（13）　承办区委、区政府交办的其他工作。　

2、机构设置　

单位独立核算机构数1个，预算单位数1个。街道下设党政综合办（基层党建办、公共服务中心）、纪工委（监察室）、社会事务办（综合文化中心）、人口与计划生育办（计生服务所）、社会管理综合治理办（司法所、群工办、安监站）、经济发展办（财政所）、建设规划办、农业技术综合推广服务中心、项目建设综合治理服务中心、城市综合管理办（城管队、爱卫办、国土所）。　

二、部门预算单位构成

我街道为本级预算单位，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有本级。

三、街道收支总体情况　

2019年我街道收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、上级部门补助收入，支出按功能分类有一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息支出、住房保障支出、其他支出；按部门经济分类有工资福利支出、机关商品和服务支出、个人和家庭补助支出、机关资本性支出、其他支出　

（一）收入预算：2019年年初预算数6459.07万元，其中，一般公共预算拨款3283.47万元，政府性基金预算拨款138.6万元，上级补助收入3037万元。收入较去年增加51.65万元，主要是一般公共预算拨款增加。　

（二）支出预算：2019年年初预算数6459.07万元，其中，一般公共服务支出2745.89万元，主要用于机关运行等；国防支出5万元；公共安全188万元，主要付派出所工作经费；教育支出370万元，主要要教育投入；文化体育与传媒支出21万元，主要是群众文化和体育支出；社会保障与就业支出213.09万元，主要是五险及优抚救济；医疗卫生与计划生育支出264.27万元；节能环保支出130万元；城乡社区支出1690万元；农林水支出581万元；交通运输支出3.82万元；资源勘探信息等支出60万元；住房保障支出76.4万元；其他支出110.6万元。支出较去年增加51.65万元，主要是城乡社区和公共安全支出增加。　

四、一般公共预算拨款支出预算　

2019年一般公共预算拨款收入3283.47万元，具体安排情况如下：　

（一）基本支出：2019年年初预算数为2448.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。　

（二）项目支出：2019年年初预算数为834.82万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村（社区）专项补助等。其中统计信息事务10万元，财政事务10万元，信访事务10万元，其他组织事务20万元，群众文化5万元，群众体育10万元，文物保护1万元，其他社会福利支出10万元，星城卫生院100万元，计生10万元，食品安全20万元，节能环保20万元，城市管理及城乡环卫98万元，小城镇建设60万元，农业90万元，林业6万元，精准扶贫26万元，村级转移支付210万元，动物防疫5万元，农村道路建设50万元，公路养护3.82万元，安全生产15万元，其他工业和信息产业监督支出45万元。　

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费778.78万元，比2018年预算增加60.99万元，上升8.5％。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为47.7万元，其中，公务接待费39万元，公务用车购置及运行费8.7万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.7万元），因公出国（境）费0万元。　2019年“三公”经费预算与上年基本持平。

（三）政府采购情况

2019年政府采购预算总额8万元，其中办公3.2万元，空调0.9万元，其他3.6万元。

（四）国有资产占用及新增配置情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，由区机关事务局调配，无单位价值50万以上通用设备，无单位价值100万以上专用设备。预计2019年无新增资产配置。

六、名词解释　

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。　

第二部分：

大泽湖街道2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

韦德体育在线:大泽湖街道办事处　

2019年1月30日