目录

第一部分??韦德体育投注：茶亭镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分??名词解释

第五部分??附件

第一部分

韦德体育在线:茶亭镇人民政府概况

一、茶亭镇基本概况

1、职能职责

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实基层党支部“五化”建设全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召。????

（2）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战路，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。????

（3）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。????

（4）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。优化营商环境，推进镇、村（社区）两级政务服务平台标准化建设，落实“一窗受理、集成服务”的行政审批服务改革。????

（5）完成法律、法规、规章规定的和上级交办的其他事项。

2、机构设置

茶亭镇设6个党政机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（城市管理办公室）、社会治安和应急管理办公室；设3个公益一类事业单位：农业农村综合服务中心、政务服务中心（文化综合服务站）、村镇建设事务中心；另设纪检监察室、财政所。

决算单位构成。茶亭镇2019年部门决算汇总公开单位构成包括：茶亭镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

表格附后

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019　年度收入总计23202.71万元，支出总计23202.71万元。与2018年相比，减少1174.06万元，降低5％，主要是因为其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计23202.71万元，其中：财政拨款收入15881.69万元，占68％；其他收入7321.01万元，占32％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计23202.71万元，其中：基本支出3348.23万元，占14％；项目支出19854.48万元，占86％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计15881.69万元，支出总计15881.69万元，与2018年相比，减少346.3万元，减少2.13％，主要是因为政府性基金预算拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出14764.65万元，占本年支出合计的63.63％，与2018年相比，财政拨款支出增加1215.31万元，增加8.97％，主要是因为上级拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出14764.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3298.28万元，占22.34％；国防支出2万元，占0.01％，公共安全支出36.6万元，占0.25％；教育（类）支出18万元，占0.12％；科学技术支出75.62万元，占0．51％；文化旅游体育与传媒支出81.5万元，占0.55％；社会保障和就业支出852．14万元，占5．77％；卫生健康支出497.39万元，占3．37％；节能环保支出1137.71万元，占7.71％；城乡社区支出1936.43万元，占13.12％；农林水支出6426．22万元，占43.52％；交通运输支出95.24万元，占0.65％；资源勘探信息等支出47.82万元，占0.32％；商业服务业等支出92万元，占0.62％；住房保障支出155.7万元，占1．05％；灾害防治及应急管理支出12万元，占0.08％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为14764.65万元，支出决算数为14764.65万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务（类）年初预算数3298.28万元，支出3298.28万元，完成预算数的100％；国防支出年初预算数2万元，支出2万元，完成预算数的100％，公共安全年初预算数36.6万元，支出36.6万元，完成预算数的100％；教育（类）年初预算数18万元，支出18万元，完成预算数的100％；科学技术年初预算数75.62万元，支出75.62万元，完成预算数的100％；文化旅游体育与传媒年初预算数81.5万元，支出81.5万元，完成预算数的100％；社会保障和就业年初预算数852.14万元，支出852．14万元，完成预算数的100％；卫生健康年初预算数497.39万元，支出497.39万元，完成预算数的100％；节能环保年初预算数1137.71万元，支出1137.71万元，完成预算数的100％；城乡社区年初预算数1936.43万元，支出1936.43万元，完成预算数的100％；农林水年初预算数6426.22万元，支出6426．22万元，完成预算数的100％；交通运输年初预算数95.24万元，支出95.24万元，完成预算数的100％；资源勘探信息等年初预算数47.82万元，支出47.82万元，完成预算数的100％；商业服务业等年初预算数92万元，支出92万元，完成预算数的100％；住房保障年初预算数155.7万元，支出155.7万元，完成预算数的100％；灾害防治及应急管理年初预算数12万元，支出12万元，完成预算数的100％；整体收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3348.23万元，其中：人员经费2519.54万元，占基本支出的75.25％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等；公用经费828.69万元，占基本支出的24.75％，主要包括办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为33万元，支出决算为22万元，完成预算的66.67％，较上年度减少3.08万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100％，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为22万元，支出决算为13万元，完成预算的59.79％，决算数较上年减少2万元，主要原因是减少外出招待，在食堂安排客餐。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11万元，支出决算为9万元，完成预算的81.82％，较上年度减少1.08万元，主要原因是油费支出下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13万元，占59.1％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.51万元，占40.9％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为13万元，全年共接待来访团组110余个、来宾3300人次，主要是项目协调、综治维稳、上级部门检查接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9万元，主要是公务车用油、维修、保险、行车安全奖支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，有使用权的车辆4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1117.04万元；年初结转和结余0万元；支出1117.04万元，其中基本支出0万元，项目支出1117.04万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

无

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019　年度机关运行经费支出828.69万元，比上年增加72.25万元，增加了8.72％。主要原因是：机构改革、人员增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.2万元，用于召开各项工作铺排会议，约300人次；开支培训费4.5万元，主要用于党员培训等，约900人次。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额266.68万元，其中：政府采购货物支出266.68万。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位公车改革，车辆上收，年末公车数量为0，有使用权的车辆4辆；单位价值50万元以上通用设备0套；无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、人员经费：是指直接用于单位工作人员部分的支出，具体包括基本工资补助工资、其他工资、职工福利、社会保障费等。

七、公用经费：是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

八、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

无