韦德体育在线:总工会2017年度部门决算

　　                             目    录

第一部分  部门职责 机构设置

第二部分 收入支出决算情况

　             一、基本支出

二、项目支出

三、机关运行经费

四、政府采购情况

五、国有资产占用情况

六、绩效情况说明

第三部分   三公经费支出决算情况

第四部分 名称解释

总工会2017年部门决算说明

一、部门职能职责

    工会的基本职责是：1、维护全区职工合法权益。2、动员和组织职工积极参加全区建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；3、代表和组织职工参与全区和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；4、教育全区广大职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

   二、部门收入支出决算总体情况

  （一）收入决算，2017财政拨款收入  516.5  万元

 （二）支出决算，2017年决算数   516.5 万元，其中：

1、基本支出：2017年决算数为314.5 万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2017年决算数为202万元，其中：补助下级专项  38.9  万元，主要用于农民工培训、工会阵地建设等方面；业务专项  4 万元，主要用于职工活动、工资集体协商、医疗互助、劳模疗休养等方面。

3、机关运行经费：2017年印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、公务用车运行维护费等费用10.2万元，2016年机关运行经费14.6元同比上年减少4.4万元，减少30%。

4、政府采购预算办公设备7万元，决算0.4万元，部分设备未采购。

5、国有资产占用情况：截至2017 年12 月31 日，本部门没有共用车辆。

6、绩效情况说明：2017年总工会在区委、区政府的领导下，领导班子带领干部职工，根据2017年工作计划及重点，对照年初绩效考核目标任务，主动作为、务实奋进、切实履行职责，狠抓工作落实，各项工作有序推进，较好地完成了年初确定的各项工作任务。1、组织开展丰富多彩的职工文体活动。2.广泛开展职业技能竞赛。3.扎实推进工资集体协商。4、组织开展“送清凉”、“送温暖”等活动。5.开展免费职业技能培训。6.积极推行职工普惠服务。7.精准精细帮扶服务职工。8.扩大工会组织覆盖面。9.开展各类创建评比活动10.加强职工文化阵地建设。

三、部门“三公经费”支出决算情况

区总工会2017年度“三公”经费支出决算为 2.75  万元。其中：公务接待费支出决算为  1.3万元，公务用车运行费支出决算为 1.45  万元,单位无保留车辆。

“三公”经费同比上年，减少 2.72 万元，减少 49%。原因是严格遵守中央八项规定厉行节约。

         四、名词解释：1、机关运行经费：是指办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。