共青团韦德体育在线:委员会2018年部门决算公开

目录

第一部分团区委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分团区委2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分团区委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分团区委概况　

一、部门职责　

1、领导全区共青团工作，组织全区各级共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在区内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手和生力军作用。　　

2、围绕区委、区政府的中心工作，开展各种服务青年的活动；指导全区志愿者工作的开展。　　

3、对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作；及时进行青少年思想状况调研，并向上级进行反映；推进全区青少年精神文明建设，负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传、文化活动。　

4、指导少先队工作，维护青少年合法权益，组织实施“希望工程”。　　

5、负责全区共青团系统外事工作、青少年对外交流工作。　　

6、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。　　

7、加挂机构：区未成年人保护委员会办公室、区预防青少年违法犯罪领导小组办公室、区少工委办公室、区青年联合会办公室、区青年职工工作委员会办公室、区注册志愿者协会秘书处、区希望工程办公室。

二、机构设置及决算单位构成　

（一）内设机构设置

共青团韦德体育在线:委员会系区委领导下的先进青年的群众组织，为参照公务员管理单位。内设科室1个，为办公室。另加挂机构：区未成年人保护委员会办公室、区预防青少年违法犯罪领导小组办公室、区少工委办公室、区青年联合会办公室、区青年职工工作委员会办公室、区注册志愿者协会秘书处、区希望工程办公室。现有在职在编干部5名，其中，正科级1人，副科级2人，机关人员2名；另有挂职副书记1名，临聘人员3名。　　

（二）决算单位构成

团区委2018年部门决算汇总公开单位构成包括：团区委本级。　

第二部分团区委2018年度部门决算表（见附件）　

第三部分团区我2018年度部门决算情况说明　

一、收入支出决算总体情况说明　

2018年度收入195.57万元，比2017年增加29.83万元，同比增长17.99％。支出196.83万元，比2017年增加31.09万元，同比增长18.76％。主要原因：基本支出中人员增加、经费调标。

二、收入决算情况说明　

2018年度年初结转和结余为10.51万元，本年收入195.57万元，其中基本支出拨款收入89.45万元，占收入合计45.74％，项目支出拨款收入103.13万元，占收入合计52.73％，其他收入2.99万元，占收入合计1.53％。

三、支出决算情况说明　

2018年决算数196.83万元，其中：　

1、基本支出：2018年决算数为93.7万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，占支出合计47.6％。

2、项目支出：　2018年决算数为103.13万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包含日常经费、专项工作经费、雷锋号青少年关爱家园专项工作经费等，占支出合计52.4％。

3、各项支出：工资和福利支出在基本工资在占比最大，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，受正常的晋级晋档、工资调标等因素影响，相应增加。对个人和家庭的补助与去年相比，有所上升，主要受人员变动影响。商品和服务支出厉行节约，有所下降。　

4、事业单位经营支出：2018年决算数为0万元。　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　

2018年度财政拨款收入192.58万元，比2017年增加42.43万元，同比增长28.21％。财政拨款支出192.58万元，比2017年增加42.43万元，同比增长28.21％。主要原因：基本支出中人员增加、经费调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数为192.58万元，占本年支出的97.84％。比2017年增加42.43万元，同比增长28.21％。主要原因：基本支出中人员增加、经费调标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出包括：工资福利支出83.53万元，占支出总数43.37％；商品福利支出5.92万元，占支出总数3.08％；对个人和家庭的补助0万元，占支出总数0％；项目支出103.13万元，占支出总数53.55％。　

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为195.84万元，支出决算数为196.83万元，完成年初预算的100．5％，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为71.85万元，支出决算数为58.64万元，完成年初预算的81.61％，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（室）（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为124万元，支出决算数为104.65万元，完成年初预算的84.4％，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。等。　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

（一）人员经费

2018年一般公共预算财政拨款基本支出89.45万元，其中工资福利福利支出83.53万元，占基本支出的93.38％。　

（二）公用经费

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数5.92万元，占基本支出的6.62％，其中：商品和服务支出5.92万元，其他支出0万元。　

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

团区委2018年度“三公”经费支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元。与2017年相比，减少了0.42万元，变动原因主要是严格控制公务接待。　

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明　

2018年因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数及人数为0个；公务用车购置支出0万元，购置数0辆；公务用车运行费支出0万元，公车保有量0辆，主要为租车费用；公务接待费支出0万元。　

八、政府性基金预算收入支出决算情况　

本单位无政府性基金收支。　

九、关于2018年度预算绩效情况说明　

团区委按照预算绩效管理要求，根据2018年工作计划及重点，对照年初绩效考核目标任务，并严格按照绩效目标安排资金的使用拨付，较好地完成了年初确定的各项工作任务。聚焦服务青年，持续推进团组织建设，有效发挥党和政府联系青年的桥梁作用。主要工作有：一是坚持思想引领，加强阵地建设。抓牢线上新媒体阵地，抓实线下活动阵地，团结带领广大青年听党话、跟党走。二是围绕中心大局，服务全区发展。深入开展青年岗位建功活动，志愿服务有声有色，开展青年人才推介分享活动。三是着眼青年需求，提升工作水平。开展助学活动，做强雷锋号关爱家园，成立望城农村青年创业者联盟。四是落实改革举措，强化自身建设。加强经费保障，加强团干部队伍建设，加强基层团组织建设，严把入团关口。

十、其他重要事项　

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出5.92万元，比年初预算数减少0.48万元，降低7.5％。主要原因是：厉行节约。　

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元。　

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

第四部分名词解释　

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。　???????????????????????????????????????????????????