目录

第一部分社会治理服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分社会治理服务中心单位概况

一、部门职责

(一)负责全区社会治理网格化体系建设、运行、管理工作。

(二)负责全区市场、农业、交通、文化、生态环境、城市管理等执法领域以及应急、综治维稳等方面各类社会治理信息的收集、跟踪、反馈、调度等工作。

(三)负责全区社会治理问题及热线的受理、分派、反馈工作。

(四)负责组织区、街镇、村(社区)三级信息过滤、调度、处置平台的建设、维护、管理和应用工作,建立健全与应急、城管及其他执法机构的信息共享机制。

(五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。社会治理服务中心内设机构包括:综合办公室、信息采集部、网格管理部、热线平台部。

(二)决算单位构成。区社会治理服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括区社会治理服务中心单位本级。

第二部分2019年度部门决算表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

(公开表格附后)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计802.45万元。与2018年相比,增加152万元,增长23.37%,主要是因为新增云视讯高清会议系统租赁费用以及机构改革新进人员导致人员经费增加,《关于云视讯高清会议系统租赁费用支付的请示》经区政府领导批示,2019-2021年列入预算。

2019年度支出总计802.45万元。与2018年相比,增加152.54万元,增长23.47%,主要是因为新增云视讯高清会议系统租赁费用以及机构改革新进人员导致人员经费增加,《关于云视讯高清会议系统租赁费用支付的请示》经区政府领导批示,2019-2021年列入预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计802.45万元,其中:财政拨款收入797.48万元,占99.38%;其他收入4.97万元,占0.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计802.45万元,其中:基本支出275.52万元,占34.33%;项目支出526.93万元,占65.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入决算数797.48万元,与2018年相比,增加147.03万元,增长22.6%,主要是因为新增云视讯高清会议系统租赁费用以及机构改革新进人员导致人员经费增加。

2019年财政拨款支出决算数797.48万元,与2018年相比,增加147.91万元,增长22.77%,主要是因为新增云视讯高清会议系统租赁费用以及机构改革新进人员导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出797.48万元,占本年支出合计的99.38%,与2018年相比,财政拨款支出增加147.91万元,增长22.77%,主要是因为新增云视讯高清会议系统租赁费用以及机构改革新进人员导致人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出797.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出309.6万元,占38.82%;社会保障和就业支出8.83万元,占1.11%;卫生健康支出4.32万元,占0.54%;农林水支出15.57万元,占2%;住房保障支出15.9万元,占2%;灾害防治及应急管理支出443.27万元,占55.53%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为668.78万元,支出决算数为797.48万元,完成年初预算的119.24%,其中:

1.?一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行

支出决算数为219.57万元,年初预算数为0万元,决算数大于年初预算数的原因是机构改革,单位职能职责调整,根据实际支出列支。

2.?灾害防治及应急管理支出应急管理事务应急管理

支出决算数为443.27万元,年初预算数为0万元,决算数大于年初预算数的原因是机构改革,单位职能职责调整,根据实际支出列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出275.52万元,其中:人员经费244.31万元,占基本支出的88.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;公用经费31.21万元,占基本支出的11.33%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为5.16万元,完成预算的64.5%,其中:

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0.12万元,完成预算的6%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待批次减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为5.04万元,完成预算的84%,决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车出行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.12万元,占2.33%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.04万元,占97.67%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.12万元,全年共接待来访团组1个、来宾23人次,主要是接待汨罗市人民政府办公室学习考察支出。2018年度公务接待费支出决算为0万元,无公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.04万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.04万元,主要是支出车辆油费、保险及维修费用,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出8.2万元,均为公务用车运行维护支出,与上年相比减少3.16万元,减少38.6%,减少的原因为遵循厉行节约原则、减少公务用车出行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度韦德体育投注：社会治理服务中心整体支出预算数为668.78万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元。部门整体支出绩效自我评价打分95分,全年绩效目标基本完成。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出31.21万元,比年初预算数增加12.01万元,增长62.55%。主要原因是:新进人员导致公用经费增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.36万元,其中:政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中:授予小微企业合同金额1.36万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是应急专用指挥车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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2020年9月1日