2019年度韦德体育在线:发展和改革局部门决算公开
目录
第一部分韦德体育投注：发展和改革局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
韦德体育在线:发展和改革局
2020年9月1日
第一部分 韦德体育投注：发展和改革局概况
一、部门职责
韦德体育投注：发展和改革局为全区宏观经济综合协调部门，肩负着经济综合、发展参谋、改革牵头、投资主管、项目管理、价格管理、能源管理、粮食和物资储备管理的职能职责。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
韦德体育投注：发展和改革局是财政全额拨款的行政单位，内设办公室、经济发展研究科、产业发展科、价格管理科、项目管理科、能源管理科(区两型社会建设综合配套改革领导小组办公室)等六个科室;下设区能源事务中心(副科级)、区价格监测认证中心、区优化营商环境协调事务中心、区投资事务中心、区农村能源技术服务站(自收自支拨款事业单位)等五个二级机构。
韦德体育投注：发展和改革局核定人员编制 57名，其中:行政编制 13名，机关工勤编制2名，全额拨款事业编制 27名，自收自支事业编制15名。截至 2019 年 12 月 31 日，在编人员为 49人，其中行政编制在编人员 14人，机关工勤编制在编人员2名，全额拨款事业编制在编人员 20人，自收自支事业编制在编人员 13人。另有政府雇员7人，合同制退役士官3人，离退休人员24人(含区农村能源技术服务站8人)。
决算单位构成。
发改局2019年部门决算汇总公开单只有本级。
第二部分 韦德体育投注：发展和改革局部门决算表
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门:韦德体育在线:发展和改革局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 39.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 8.76 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 7.45 | 1.31 |
| 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:公开08表
单位:万元
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出?? |
项目支出 | |||
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
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合计 |
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| 无 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支，请说明:XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分 韦德体育投注：发展和改革局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2208.45万元，与2018年相比，增加268.96万元，增长13.87%，主要是因为机构改革新增优化营商环境事务中心和专项资金循环经济示范创建。支出总计2179.26万元 ，与2018年相比，增加243.33万元，增长12.57%，主要是因为机构改革新增优化营商环境事务中心和专项资金循环经济示范创建。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2208.45万元，其中:财政拨款收入2157.86万元，占97.71%;其他收入50.59万元，占2.29%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2179.26万元，其中:基本支出1141.34万元，占52.37%;项目支出1037.92万元，占47.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2157.86万元，与2018年相比，增加231.96万元，增长12.04%，主要是因为机构改革新增优化营商环境事务中心和专项资金循环经济示范创建，支出总计2157.86万元，与2018年相比，增加231.96万元，增长12.04%，主要是因为机构改革新增优化营商环境事务中心和专项资金循环经济示范创建。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2157.86万元，占本年支出合计的99.02% ，与2018年相比，财政拨款支出增加231.96万元，增长12.04%，主要是因为机构改革新增优化营商环境事务中心和专项资金循环经济示范创建。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2157.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1610.92万元，占74.65%;社会保障和就业(类)支出129.2万元，占5.99%;卫生健康(类)支出43.72万元，占2.03%;节能环保(类)支出306.08万元，占14.18%;住房保障(类)支出67.94万元，占3.15%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为2688.46万元，支出决算数为2157.86万元，完成年初预算的80.26%，其中:
1、一般公共服务(类)1610.92万元。
(1)发展与改革事务(款)行政运行(项)，支出决算889.96万元