目??录

第一部分?韦德体育在线:城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置和决算单位构成

第二部分?韦德体育在线:城市管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分?韦德体育在线:城市管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分?名称解释

第一部分 韦德体育在线:城市管理局系统概况

一、部门职责

韦德体育在线:城市管理局及二级机构主要职责包括：贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法规、规章和政策，组织开展城市管理及乡镇集镇管理课题的调研，研究制定我区城市管理办法，并组织实施；编制我区城市管理的总体规划和年度计划，提出各个时期城市管理的中心任务，并组织实施；负责制定并实施我区城市管理系统的改革措施，加快城市管理现代化进程；检查、指导、协调区直部门与城市管理有关的业务工作，负责检查、指导乡镇（街道）集镇管理；负责全区市容环境卫生、户外广告、渣土管理、公共自行车管理和亮化管理等方面的工作；负责管理局属单位，监督局属单位国有资产保值增值；完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置和决算单位构成

1、机构设置

韦德体育在线:城市管理局2018年机构包括局机关、城管执法大队、渣土砂石管理办公室、广告管理办公室。局机关内设11个职能科室，分别为局办公室，研究室（党建办），财务审计科，法制科，行政处罚中心，政工人事科，行政审批科，后勤保障科，示范创建科，执法监督科（督查督办科），考核考评科。城管执法大队机关各内设科室、各二级机构、直属中队、派驻街镇城管执法中队职能职责。

2、决算单位构成

韦德体育在线:城市管理局（系统）没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围是城管局、执法大队和广告办。

第二部分 韦德体育在线:城市管理局（系统）2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（公开表格附后）

第三部分 韦德体育在线:城市管理局系统2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入包括财政拨款（补助）收入和其他收入；支出包括基本支出和项目支出。

2018年决算总收入为10843.31万元，总支出10840.78万元，收支结余72.83万元；2017年决算总收入为8856.24万元，总支出8785.08万元，收支结余71.16万元；与2017年相比较，总收入增加1987.07万元，总支出增加2055.71万元。增加的原因主要是因为：1.职能划转增加和完成上级交办中心工作，加大了对城管执法的经费投入；2.涉及机制调整优化，对二级机构进行预算合并，街镇城管执法力量上收，局经费支出实行“一个口子出”，费用明显增加。3、按照上级要求充实人员队伍力量，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入决算数10843.31万元，其中，财政拨款10712.69万元，占总收入的98.8%；其他收入130.62万元，占总收入的1.2%。

三、支出决算情况说明

2018年支出决算数10840.78万元，年末结转和结余72.83万元。其中：1、基本支出：2018年决算数为3480.88万元，占总支出的32.1%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2、项目支出：2018年决算数为7359.89万元，占总支出的67.9%，其中：一般行政管理实务项目支出10万元，医疗卫生与计划生育项目支出142.12万元，节能环保项目支出2956.25万元，城乡社区管理事务4251.52万元，城乡社区公共设施建设及维护498.32万元，城乡社区环境卫生41.9万元，土地开发支出260万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入为10712.69万元，其中一般公共预算财政拨款收入为10452.69万元，政府性基金预算财政拨款收入为260万元。总支出为10713.50万元，其中一般公共预算财政拨款支出为10453.50万元，政府性基金预算拨款支出为260万元。年末财政拨款结转和结余31.28万元。总收入比2017年度决算数增加2038.79万元，一般公共预算财政拨款比上年决算数增加2117.02万元，政府性基金预算财政拨款比上年决算数减少78.23万元。总支出比2017年度决算数增加2071.69万元，一般公共财政预算拨款比上年决算数增加2149.92万元，政府性基金拨款比上年决算数减少78.23万元。增加的原因是因为1.职能划转增加和完成上级交办中心工作，加大了对城管执法的经费投入；2.涉及机制调整优化，对二级机构进行预算合并，街镇城管执法力量上收，局经费支出实行“一个口子出”，费用明显增加。

五、一般公共预算拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总数为10453.50万元，年末财政拨款结转和结余31.28万元，财政拨款支出决算总数占本年支出比重为97.6%，与上年度决算数比较增加2150.22万元，增加的原因是涉及机制调整优化，对二级机构进行预算合并，街镇城管执法力量上收，局经费支出实行“一个口子出”，费用明显增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总数为10453.50万元，其中基本支出为3430.59万元，占比32.8%，项目支出为7022.91万元，占比67.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7878.76万元，决算数为10453.5万元，其中：社会保障和就业支出预算为8.8万元，决算为19万元，增加原因为退休人员工资及福利上涨；医疗卫生与计划生育支出预算为173万元，决算为310.89万元，增加原因是医疗保险缴费额度上涨及协管员、合同制士官医疗支出；城乡社区支出预算为5247.96万元，决算为6967.35万元，主要是因为支付以前年度项目款；节能环保支出预算数为2292万元，决算为2956.25万元，水电费增加。住房保障支出预算为157万元，决算为189.43万元，住房公积金及保障性安居支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总额为3480.88万元，其中工资福利支出为3170.81万元，占总支出的91%，对个人和家庭补助支出为17.58万元，占总支出的0.05%，商品服务支出为223.33万元，占总支出的8.95%。

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我局系统2018年度“三公”经费支出决算总额为1.21万元。其中：因公出国(境)费及公务用车购置费支出决算为0万元，公务接待费支出决算数为0.75万元，比年初预算数少23.25万元；公务用车运行维护费支出决算数为0.46万元，比年初预算数少11.54万元。主要原因是我局严格落实中央八项规定，按照上级文件精神同城无接待，压缩接待开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出总额为1.21万元，比2017年决算数减少11.32万元，下降92.5%。其中：公务用车购置及运行费支出减少5.88万元，减少91.4%。公务接待费支出减少5.44万元，下降87.8%。主要原因是我局严格落实中央八项规定，按照上级文件精神同城无接待，压缩接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度内因公出国（境）费支出为0万元；公务接待费支出决算数为0.75万元，其中，国内公务批次为16次，共计189人次；公务用车运行维护费支出决算数为0.46万元，公务用车购置支出为0万元，保有量为40台，其中一般公务用车2台，一般执法执勤用车34台，其他用车4台。2018年底购买的执法执勤用车，将在2019年1月进行付款。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度部门决算政府性基金预算收入为260万元，支出为260万元。主要用于城乡社区建设支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据《韦德体育在线:人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》，上级对我局公共自行车、城管执法专项、公共路灯电费及维护项目开展了绩效评价，绩效评价报告反映我局2018年度专项资金在项目立项、预算执行、财务管理完成情况方面总体执行情况较好，在组织管理、项目产出、项目效益等环节有待完善，综合评价等次为良。我局部门支出绩效整体完成年初设定目标，保障了各项工作的正常运转，促进了各项事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

2018年，我局组织人员对全区市政道路、国省县乡干线公路的路灯进行了全面清查，已建成并安装路灯的共计173条道路（路段）、19341杆、31325盏路灯。交区路灯管理所维护的道路路灯设施共计124条、13025杆、21519盏灯，包含路灯专用箱变178台、公变10台、控制柜10台。高效的保持了主次干道的整体亮灯率，保障了望城城市照明需求。完成2018年度公共路灯电费及维护专项资金绩效评价，确保路灯电费及维护资金的合理运行。

公共自行车方面，推行公共自行车办卡、销卡进社区，开通微信扫码借还车功能，完成主城区90个站点的升级改造，全年共受理行政审批事项751件。

城管执法专项方面，一是突出抓好中央、省环保督察交办件的办理工作，建立局交办件办理工作机制，压实各级责任，按“四不”原则，突出整改落；二是坚决打响蓝天保卫战，强力开展渣土扬尘、市容市貌、大气污染源等专项整治工作，顺利完成蓝天保卫战“三月治标”预定目标，强力推行蓝天保卫战“四化”建设。三是大力开展创建国家食品安全示范城市活动，14个街道（镇）2574家餐饮门店实现餐厨垃圾全覆盖集中收集处置。四是深入开展文明创建活动，建设排队礼让公交站台3个，更换公交线路牌260块、路名牌30块、公益广告300余块。

十、其他重要事项

1、机关运行经费执行情况说明

2018年度我局机关运行经费为242.19万元，比上年增加87.85万元，增加56.91%。增加的主要原因是：1.涉及机制调整优化，对二级机构进行预算合并，街镇城管执法力量上收，局经费支出实行“一个口子出”，费用明显增加。2.按照上级要求充实人员队伍力量，人员经费增加。

2、政府采购支出情况说明

2018年我局系统全年政府采购金额762.19万元，其中货物512.73万元，主要是执法记录仪、对讲设备、执法制服、空调、办公设备等；服务249.45万元，主要是执法行动的劳务服务费、律师顾问费、公务车及执法车辆燃油、维修、保险等费用。授予中小企业合同金额450.82万元，占政府采购支出总额的59.15%，其中：授予小微企业合同金额210.64万元，占政府采购支出总额的27.64%。

3、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，公务用车购置数及保有量为40台，其中一般公务用车2台，一般执法执勤用车34台，其他用车4台，其他用车是渣土办的应急晒水车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。?

4、”三公“经费增减变化原因

截至2018年度“三公”经费支出决算总额为1.21万元。其中：因公出国(境)费及公务用车购置费支出决算为0万元，公务接待费支出决算数为0.75万元，比年初预算数少23.25万元；公务用车运行维护费支出决算数为0.46万元，主要原因是按厉行节约相关要求压缩支出，减少三公经费的支出。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

韦德体育在线:城市管理局

?2019年10月25日