目?录

第一部分韦德体育在线:城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　韦德体育在线:城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

韦德体育在线:城市管理和综合执法局的主要职责包括：

（1）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法规、规章和政策，组织开展城市管理及乡镇集镇管理课题的调研，研究制定我区城市管理办法，并组织实施。　　

（2）编制我区城市管理的总体规划和年度计划，提出各个时期城市管理的中心任务，并组织实施。　　

（3）负责制定并实施我区城市管理系统的改革措施，加快城市管理现代化进程。　　　

（4）检查、指导、协调区直部门与城市管理有关的业务工作，负责检查、指导乡镇（街道）集镇管理。　　

（5）负责全区市容环境卫生、户外广告、渣土管理、公共自行车管理和亮化管理等方面的工作。　　

（6）负责管理局属单位，监督局属单位国有资产保值增值。　　

（7）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

1.机构情况

局机关内设5个科室，包括：（1）执法监督科，主要负责承担区拆违控违工作领导小组办公室的日常工作，负责全区城市管理和综合执法的执法监督等工作。（2）公共设施建设管理科，负责城市亮化（照明工程）、公共自行车等公共设施的运行和管理；承担城市道路景观亮化维护以及方案的审查、相关建设和管理等工作；承担城市管理项目建设，参与城市建设和改造中涉及城市管理的工程建设方案、初步设计的审查以及施工协调、施工验收等工作；（3）财务人事科，主要负责局系统人事工作，承担局系统机构编制、干部人事、人员考核、工资福利、职称评审、社会保障、人员招录、人才引进工作；负责局系统财务工作，承担局系统财务管理、财务统计和审计工作；（4）法制科，主要负责局系统法制工作，负责局系统起草的规范性文件、政府合同签订的合法性审查工作及局系统规范性文件备案清理工作；负责局系统行政执法案件的法制审查，局系统的行政复议、行政应诉工作；负责拟制本部门行政审批和政务服务事项的工作制度、工作流程等工作，落实行政审批制度改革的相关工作任务。（5）综合办公室，主要负责信访、文电、会务、保密、档案等机关日常工作。负责与媒体的沟通协调、新闻发布工作，承担局官方微信、政府门户网站等平台管理和信息简报的编辑工作。承办上级对本单位年终考评、考核的组织和协调。承担人大建议和政协提案的办理工作。　

2.决算单位构成

韦德体育在线:城市管理和综合执法局没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围仅韦德体育在线:城市管理和综合执法局本级。

第二部分　2019年度部门决算表

见附件，2019年城市管理和综合执法局决算公开表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计14305.48万元，年初结转和结余0万元。与2018年相比，增加3462.17万元，增长31.93%。

2019年度支出总计14305.48万元，年末结转和结余0万元。与2018年相比，增加3464.7万元，增长24.21%。

收入支出增加的原因主要是因为：2019年我局涉及机制调整优化，将原有的区爱卫办，区行政综合执法局和区城市管理局合成现有的韦德体育在线:城市管理和综合执法局，经费支出实行“一个口子出”，费用支出明显增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14305.48万元，年初财政拨款结转和结余0万元。其中，财政拨款收入13710.28万元，占总收入的95.83％；政府性基金收入595.20万元，占总收入的4.17％；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14305.48万元，年末结转和结余0万元。其中：基本支出4792.36万元，占总支出的33.51％；项目支出9513.11万元，占总支出的66.49％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计14305.48万元，与2018年度相比，总收入增加3462.17万元，增长31.93%。总支出增加3464.7万元，增长24.21%。收入支出增加的原因主要是：2019年我局涉及机制调整优化，将原有的爱卫办，行政综合执法局和城市管理局合成现有的韦德体育在线:城市管理和综合执法局，经费支出实行“一个口子出”，费用明显增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出为13710.28万元，年末财政拨款结转和结余0万元，占本年支出合计的95.83％，与2018年相比，财政拨款支出增加3591.98万元。增加的原因是涉及机制调整优化，将原有的爱卫办，行政综合执法局和城市管理局合成现有的城市管理综合执法局，经费支出实行“一个口子出”，费用明显增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出13710.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出83.84万元，占0.61%；社会保障和就业支出239.01万元，占1.74%；卫生健康支出505.87万元，占3.69%；节能环保支出3759.46万元，占27.42%；城乡社区支出7679.64万元，占56.01%；农林水支出1026.47万元，占7.49万元；住房保障支出322.84，占2.36%；灾害防治及应急管理支出93.14万元，占0.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为1810.1万元，决算数为13710.28万元，完成年初预算的757.4%，其中：

1、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能约节约利用（项）。

年初预算为2500万元，支出决算为3064.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是款项中有支付2018年路灯电费的尾款。

2、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。

年初预算无预算，支出决算为376.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是将爱卫办的餐厨垃圾收运处置费款项转到城管局付款。

3、城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2939.56万元，支出决算为3508.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，人员增加，到账人员公用经费增加。

4、城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为1572万元，支出决算为2274.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加非税收入征管工作经费。

5、城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。

年初预算为152.87万元，支出决算为210.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是将原有的爱卫办，行政综合执法局和城市管理局合成现有的城市管理综合执法局，经费支出实行“一个口子出”，费用明显增加。

6、城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为500万元，支出决算为877.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是将原有的爱卫办，行政综合执法局和城市管理局合成现有的城市管理综合执法局，经费支出实行“一个口子出”，费用明显增加。

????7、城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为79万元，支出决算为510.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是将原有的爱卫办，行政综合执法局和城市管理局合成现有的城市管理综合执法局，经费支出实行“一个口子出”，费用明显增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4792.37万元，其中：人员经费4185.86万元，占基本支出的87.34%，主要包括基本工资、津贴补贴，奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费606.51万元，占基本支出的12.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为80.1万元，支出决算为4.13万元，完成预算的5.16%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为17.5万元，支出决算为0.04万元，完成预算的0.23%，决算数小于年初预算数的主要原因我局厉行节俭，严格控制公务接待支出，与上年相比减少0.71万元，减少94.67%，减少的主要原因是我局厉行节俭，严格控制公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为62.6万元，支出决算为4.09万元，完成预算的6.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格落实中央八项规定，压缩费用开支，与上年相比增加3.63万元，增长88.75%，增加的主要原因是我局2019年涉及机制调整优化，将原有的爱卫办，行政综合执法局和城市管理局合成现有的城市管理综合执法局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算数为0.04万元，占0.96%；因公出国（境）费支出为0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算数为4.09万元，占99.04%。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务接待费支出决算数为0.04万元，全年共计接待来访团组1个，来宾5人，主要是其他城市管理和行政执法局的相关人员来我局考察学习发送的接待支出。

公务用车运行维护费支出决算数为4.09万元，其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护费4.09万元，主要是用于公务用车的维修保养等支出。截至

2019年12月31日，我单位开支财政拨款的一般公务用车2台，一般执法执勤用车38台，其他用车4台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入为595.20万元，年初结转和结余；支出595.20万元，其中基本支出0万元，项目支出595.20万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《韦德体育在线:人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》，上级对我局开展了绩效评价，绩效评价报告反映我局2019年度专项资金在项目立项、预算执行、财务管理完成情况方面总体执行情况较好，在组织管理、项目产出、项目效益等环节有待完善，综合评价等次为良。我局部门支出绩效整体完成年初设定目标，保障了各项工作的正常运转，促进了各项事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

具体绩效目标和绩效评价报告等见附件。

十、其他重要事项情况

1.机关运行经费执行情况说明

本部门2019年度机关运行经费为606.5万元，比年初预算数增加357.6万元，增长58.96%。主要原因是涉及机制调整优化，将原有的爱卫办，行政综合执法局和城市管理局合成现有的城市管理综合执法局。

2．一般性支出情况说明

2019年本部门开支会议费0.13万元，用于召开本区城管执法业务工作会议，人数200人；开支培训费0.32万元，主要用于我局职工考公定级培训；开支公务接待费0.04万元，用于其他市城管局来我局进行工作交流接待。

3.政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购金额1156.87万元，其中：政府采购货物支出644.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出512.73万元。授予中小企业合同金额543.73万元，占政府采购支出总额的47%，其中；授予小微企业合同金额92.55，占政府采购支出总额的8.10%。

4.国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，公务用车购置数及保有量为44台，其中一般公务用车2台，一般执法执勤用车38台，其他用车4台，其他用车是渣土办的应急晒水车。单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

韦德体育在线:城市管理和综合执法局

2020年9月1日