目??录

第一部分韦德体育在线:爱卫办概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分韦德体育在线:爱卫办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分韦德体育在线:爱卫办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分韦德体育在线:爱卫办系统概况

一、部门职责

我单位主要职能职责是贯彻国家、省、市爱国卫生工作的方针、政策和法律、法规、条例，研究拟定望城爱国卫生事业发展规划、年度计划、目标任务和考评方案；组织实施望城农村改厕工作；组织协调各级各部门开展城乡环境卫生整洁行动和垃圾分类减量工作；组织协调各级各部门开展除“四害”活动；组织协调开展卫生创建（省、市文明卫生单位、卫生县城、卫生城镇、村等）工作；组织协调开展爱国卫生宣传活动；配合卫生部门积极开展健康教育和控烟工作；组织各级各部门爱卫专干的培训工作；完成韦德体育投注：委、区政府、区爱卫会和上级爱卫部门交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

1.机构设置

我单位为财政全额拨款的正科级事业单位，挂靠韦德体育投注：人民政府办公室，财务独立核算。内设财务人事科，综合办公室。我单位现有正式干部职工6人，聘用人员3人。

2.决算单位构成

我局属于全额拨款的事业单位，属正科级，下属没有二级机构单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有爱卫办本级。

第二部分韦德体育在线:爱卫办2018年度部门决算表（附后）

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（公开表格附后）

第三部分韦德体育在线:爱卫办系统2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位2018年收入决算数为463.13万元，支出决算数为463.13万元。

二、收入决算情况说明

我单位2018年收入决算数为463.13万元，其中一般公共服务支出94.23万元，占总收入的20.35％，医疗卫生与计划生育支出353.15万元，占总收入的76.25％，城乡社区环境卫生7.5万元，占总收入的1.62％，住房保障支出8.25万元，占总收入的1.78％。

三、支出决算情况说明

我单位2018年支出决算数为463.13万元，其中：1、基本支出109.17万元，占总支出的23.57％，是指为了保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公经费；2、项目支出决算数为353.95万元，占总支出的76.43％，其中：医疗卫生与计划生育支出为346.45万元，城乡社区支出为7.5万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年我单位收入全部为一般公共预算财政拨款，共463.13万元，支出全部为一般公共预算财政支出，共463.13万元，收支一致。年初年末无结转结余情况。

五、一般公共预算拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

我单位2018年一般公共预算财政拨款支出为463.13万元，占本年总支出的100％．

（二）财政拨款支出决算结构情况

我单位2018年支出决算数为463.13万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

我单位2018年财政拨款支出决算数为463.13万元，我单位2018年预算数3867.04万元，支出463.13万元，差额3403.91万元，差异率88.02％。是由于城乡环境卫生整治专项补助及垃圾分类减量引导基金3400万预算资金我单位申报预算，由区财政局预算科根据相关的资金分配方案直接支付至项目单位，我单位未做相关的账务处理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年我单位收入全部为一般公共预算财政拨款，共463.13万元，支出全部为一般公共预算财政支出，共463.13万元，收支一致。

其中一般公共服务支出94.23万元，占总支出的20.35％，医疗卫生与计划生育支出353.15万元，占总支出的76.25％，城乡社区环境卫生7.5万元，占总支出的1.62％，住房保障支出8.25万元，占总支出的1.78％。

基本支出109.18万元，占总支出的23.57％。基本支出中人员经费支出103.75万元，占基本支出的95.03％，公用经费5.43万元，占基本支出的4.97％。项目支出353.95万元，医疗卫生与计划生育支出346.45万元，占项目支出的97.88％，城乡社区环境卫生7.5万元，占项目支出的2.12％。

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位2018年度“三公”经费支出决算为4.62万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.98万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.63万元。2018年未购置公务车，拥有公务越野车1台，费用支出为公务车运行及维修费用。经费来源为一般公共预算财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费年初预算数为9.60万元，决算数与年初预算数减少4.98万元，主要是公务接待费减少3.82万元，公务车运行及维修费用减少1.17万元。“三公”经费2017年决算数为10.80万元，今年决算数与上年决算数减少6.18万元，主要是公务接待费减少5.04万元，公务车运行及维修费用减少1.14万元。

“三公”经费中公务接待费支出0.98万元，为国内公务接待15批次，人次约245人。

1.会议费支出情况

我单位2018年会议费0.68万元，上年决算数2.59万元，减少1.76万元。

2.培训费支出情况

我单位2018年培训费0.25万元，上年决算数0.98万元，减少0.73万元。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

我单位预算管理制度健全，资金使用符合规定，2018年与区财政联合制定《2018年城乡环境卫生专项资金管理办法》（望爱卫办发【2018】2号）和《2018年垃圾分类减量引导专项资金管理办法》（望爱卫办发【2018】6号），规范使用专项资金；在职人员控制率及“三公经费”变动率得到有效控制；政府采购均按文件要求执行，公用经费及“三公经费”控制较好；未新建楼堂馆所，预算控制完成较好；项目工作全部完成，工作效率较高，社会公众和服务对象满意度高，取得了较好的社会效益。

九、其他重要事项

1.机关运行经费执行情况说明

本单位2018年度机关运行经费支出5.42万元，比2017年减少1.26万元，下降18.86%。减少的主要原因因其一部分费用在项目工作经费中列支。

2.?政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出（85.43万元，资金来源为一般公共预算资金，其中采购货物16.63万元，服务68.8万元。其中采购病媒生物防制社会化服务42.4万元（采用政府采购公开召投标模式），劳务派遣服务22.98万元（采用政府采购竞争性谈判模式），公务用车油料、维修费，采购办公用电脑、印刷支出20.05万元（通过区政府采购平台）。资金来源均为财政补助收入。

3.国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位固定资产40.27万元，拥有公务越野车1台，价值16.94万元，其它固定资产为电子办公设备12.23万元，办公家具11.1万元；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。固定资产较上年增加7.78万元，增加23.95％，是因为工作需要，添置办公用设备。

4.“三公”经费增减变化原因

截至2018年度“三公”经费支出决算总额为4.62万元。其中：因公出国(境)费及公务用车购置费支出决算为0万元，公务接待费支出决算数为0.98万元，比年初预算数少3.82万元；公务用车运行维护费支出决算数为3.63万元，比年初预算数少1.17万元。主要原因是按厉行节约相关要求压缩支出，减少三公经费的支出。

5.政府性资金预算收入支出决算情况

2018年度部门决算政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元。年初无政府性基金预算安排。

第四部分名词解释

1.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

韦德体育在线:爱国卫生运动委员会办公室

2019年10月24日