目??录

第一部分韦德体育在线:行政综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置和决算单位构成

第二部分韦德体育在线:行政综合执法局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分韦德体育在线:行政综合执法局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分韦德体育在线:行政综合执法局系统概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关水利河道管理行政处罚方面的法律、法规和政策；组织起草本区行政综合执法方面的规范性文件，并组织实施；负责行使水利河道管理方面法律、法规、规章规定的有关行政处罚权；负责受理水利河道管理行政执法中的投诉、行政应诉和行政复议答复工作；负责领导和管理行政综合执法大队及所属中队；负责渔政执法及湘江禁渔；负责支援全区重大执法行动，承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置和决算单位构成

1、机构设置

我局内设机构为4个：办公室、政工人事科、财务装备科（加挂处罚中心牌子）、法制宣教科。

2、决算单位构成

我局属于全额拨款的行政单位，下设1个二级机构执法大队，属正科级事业单位，大队下设三个中队。但是二级机构没有独立核算，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有行政综合执法局部门本级。

第二部分韦德体育在线:行政综合执法局（系统）2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（公开表格附后）

第三部分韦德体育在线:行政综合执法局系统2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入包括财政拨款（补助）收入和其他收入；支出包括基本支出和项目支出。

2018年决算总收入为1675.3万元，年初结转结余34.03万元；总支出1698.83万元，年末结转结余10.50万元；2017年决算总收入为2635.97万元，总支出2635.97万元。与2017年相比较，总收入减少了960.67万元，支出减少了937.14万元。减少的原因是因为隶属我局执法大队的人员，被划拨到城管局，造成工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年收入决算数1675.3万元，其中，财政拨款1661.6万元，占总收入的99.18％；其他收入13.7万元，占总收入的0.82％。

三、支出决算情况说明

2018年支出决算数1698.83万元，年末结转和结余10.50万元。其中：

1、基本支出：2018年决算数为924.23万元，占总支出的54.4％，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2018年决算数为774.6万元，占总支出的45.6％，是指单位为完成城市管理综合环境整治而发生的支出，其中：城乡社区支出33.95万元，农林水利支出740.65万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算数1675.3万元，其中，财政拨款1661.6万元，其他收入13.7万元。总支出数为1698.83万元，其中一般公共预算财政拨款支出为1685.13万元。年末财政拨款结转结余10.50万元。总收入比2017年减少了960.67万元，支出减少了937.14万元。减少的原因是因为隶属我局执法大队的人员，被划拨到城管局，造成工资福利支出减少。

五、一般公共预算拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总数为1685.13万元，年末财政拨款结转和结余10.50万元，财政拨款支出决算总数占本年支出比重为100%，总支出比上年度减少937.14万元，减少的原因一是因为隶属我局执法大队的人员，被划拨到城管局，造成工资福利支出减少；二是压缩办公费、印刷费、水电费、办公设备购置三公经费的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总数为1685.13万元，其中基本支出为910.52万元，占比54.03％，项目支出为774.6元，占比45.97％，

（三）财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1389.66万元，决算数为1685.13万元，其中：社会保障和就业支出预算为54.98万元，决算为6.83万元，减少原因为隶属我局执法大队的人员，被划拨到城管局；医疗卫生与计划生育支出预算为47.01万元，决算为48.07万元，增加原因是医疗保险缴费额度上涨及协管员、合同制士官医疗支出；城乡社区支出预算为566.61元，决算为634.51万元，主要是加大河道基础设施建设；农林水支出预算数为680万元，决算为944.54万元，实行河长制费用增加；住房保障支出预算为41.05万元，决算为51.68万元，住房公积金及保障性安居支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总额为924.23万元，其中工资福利支出为844.24万元，占总支出的91.34％，对个人和家庭补助支出为42.75万元，占总支出的4.6％，商品服务支出为37.24万元，占总支出的4.06％。

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我局2018年度“三公”经费支出决算为46.91万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属三个中队。其中：因公出国（境）费及公务用车购置费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为1.39万元，其中，国内公务批次24次，共计162人次，比2017年减少了1.09万元；公务用车运行维护费支出决算为45.52万元，比2017年减少了21.25万元。公务用车购置数及保有量为0台，一般执法执勤用车7台，经费来源为财政拨款。截至2018年度“三公”经费支出决算总额为46.91万元。其中：因公出国(境)费及公务用车购置费支出决算为0万元，公务接待费支出决算数为1.39万元，比年初预算数少18.60万元；公务用车运行维护费支出决算数为45.52万元，比年初预算数少4.47万元。主要原因是按厉行节约相关要求压缩支出，减少三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出46.91万元，2017年度“三公”经费财政拨款支出为69.25万元，比2017年减少22.34万元，下降22.34％。其中：公务用车购置及运行费支出减少21.25万元，减少21.25％；公务接待费支出减少1.09万元，下降1.09％。主要原因是按厉行节约相关要求压缩支出，减少三公经费的支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度部门决算政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元。年初无政府性基金预算安排。

九、其他重要事项

1、机关运行经费情况

2018年我局系统行政单位机关运行经费为37.23万元。2017年312.5万元，减少了275.27万元，隶属我局执法大队的人员，被划拨到城管局。

2、政府采购情况

2018年全年政府采购共计146.92万元，其中：货物104.54万元，主要是执法记录仪、对讲设备、执法制服、空调、办公设备等包括（预付执法艇购置88万元）；服务42.38万元，主要是执法行动的劳务服务费、律师顾问费、公务车及执法车辆燃油、维修、保险等费用。授予中小企业合同金额98.56万元，占政府采购支出总额的67.08%，其中：授予小微企业合同金额54.32万元，占政府采购支出总额的36.97%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，公务用车购置数及保有量为7台，其中一般执法执勤用车7台。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。?

4、预算绩效情况说明

我局部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了建设事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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2019年10月25日