目??录

第一部分??2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分??2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法的方针、政策和法律、法规、规章；组织起草全区城市管理和综合执法工作方面的规范性文件，并组织实施。

2、负责全区城市亮化（照明工程）、公共自行车等公共设施的运行和管理，拟制有关技术规范、操作规程、考核办法等制度并组织实施；承担城市管理项目工程建设，参与城市建设和改造中涉及城市管理的工程建设方案、初步设计的审查以及施工协调、施工验收等工作；统筹协调、监督管理涉及城市管理基础设施维护管理的移交工作。

3、负责全区燃气热力、渣土（建筑垃圾）、户外广告行业的统筹、协调、监督、管理。负责燃气经营、渣土（建筑垃圾）运输、户外广告（门店招牌）设置的行政许可前置审查，以及经营企业的日常经营监督管理。

4、负责相对集中行使国务院、省人民政府批复确定的行政处罚权和法律法规授权的综合执法工作。 实行执法事项属地化管理，向各街道（镇）派驻执法机构，派驻执法机构的执法领域包括区城市管理和综合执法局享有行政处罚权的全部领域。其中：一是住房和城乡建设领域竣工验收前的执法由区城市管理和综合执法局负责，竣工验收后由各属地街道（镇）执法机构负责；二是湘江水域的水利河道执法由区城市管理和综合执法局负责，其他水域的水利河道执法由各属地街道（镇）执法机构负责。 派驻执法机构的日常管理由街道（镇）负责，统一管理、统一执法，统一保障。区城市管理和综合执法局负责业务指导和执法人员人事管理。

5、承担区城市管理委员会办公室日常工作。负责起草区城市管理考核办法和城乡环境整洁行动方案，并组织考核工作；负责有关城市管理和综合执法方面的日常巡查、监督和投诉举报处置工作，查处跨区域、重大复杂及上级交办的违法案件。

6、承担区拆控违领导小组办公室日常工作。负责拟定全区拆违控违工作年度任务指标，并对各成员单位的拆控违面积进行考评。

7、负责牵头拟制生活垃圾分类指导意见、考核标准，并组织实施；负责全区餐厨垃圾集中收运处置的监督管理和湘江韦德体育投注：段河道保洁工作。

8、负责智慧城管建设以及城市管理和综合执法信息数据服务工作，管理、运用、维护城市管理信息系统。

9、完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

韦德体育在线:城市管理和综合执法局内设科室8个包括：综合办公室，财务人事科，公共设施建设管理科，法制科，执法监督科，党建办公室，行政审批科，河道管理科。本部门共有编制人数201人，实有人数255人。

二、部门预算单位构成

韦德体育在线:城市管理和综合执法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有韦德体育在线:城市管理和综合执法局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算12，492.74万元，其中财政拨款12，492.74万元。收入较去年减少2926.15万元，主要是我局继续实行厉行节俭，压缩费用开支。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算12，492.74万元。支出较去年减少2，926.15万元，主要是我局继续实行厉行节俭，压缩费用开支。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算8，892.74万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2，821.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2，658.24万元，公用经费163.5万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算6，071万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：一般行政管理事务1，653万元，主要用于协管员工作经费、湘江河道保洁一体化项目以及景观亮化工程级小型维护专项等方面；城管执法1，397万元，主要用于城管综合执法等方面；能源节约利用2，300万元，主要用于城市环境卫生整治及垃圾分类减量等方面；其他污染减排支出721万元，主要用于餐厨垃圾无害化处置和城市粪污处理等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算3，600万元，其中，基本支出0万元，占0％；项目支出3，600万元，占100％；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费163.5万元，比上年预算减少12万元，比上年预算下降6.84％，主要是我局继续实行厉行节俭，压缩费用开支。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加2万元，主要是增加的业务招待费。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额6，034万元，其中，货物类采购预算2，124.7万元；工程类采购预算3，139.3万元；服务类采购预算770万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车45辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车29辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车13辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车12辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年韦德体育在线:城市管理和综合执法局整体支出12，492.74万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出7677万元，其中：城市环境卫生整治及垃圾分类减量引导基金项目2300万元，餐厨垃圾无害化处理项目561万元，城市粪污处理项目160万元，公共路灯电费及维护项目3600万元，湘江河道保洁一体化项目556万元，景观亮化工程及小型维护专项200万元，城市管理绩效资金300万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算表（详见附件表格）

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

附件：

1.韦德体育在线:城市管理和综合执法局2023年部门预算公开表

2.餐厨垃圾无害化收运处置服务项目绩效目标表

3.城市粪污处理绩效目标表

4.城市管理绩效资金绩效目标表

5.公共路灯电费及维护绩效目标表

6.环境卫生和垃圾分类减量引导基金绩效目标表

7.景观亮化及小型设施维护绩效目标表

8.湘江河道保洁一体化维护项目资金绩效目标表

韦德体育投注：城市管理和综合执法局

2023年1月30日