第一部分  韦德体育在线:公路管理局单位概况

一、部门职责

韦德体育在线:公路管理局为全额拨款的事业单位，单位职责包括：为公路畅通提供养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化、铜靖渡运、公路行政执法、路产路权维护、公路巡查、公路行业信息管理。

二、机构设置

我单位现有在职在编人员65人，沙河站安置人员15人，离休人员1人，退休人员72人，职工遗属26人，临聘人员7人。设办公室、人事科、财务审计科、工会、养护服务中心、工程管理科、计划统计科、纪检监察科、后勤科等9个科室；雷锋、白若铺等7个管养站以及一个渡口所。养护里程为147.419公里，另市政府委托养护金洲大道12.42公里。

第二部分  韦德体育在线:公路管理局2017年度部门决算表

（见附表）

第三部分  韦德体育在线:公路管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年部门决算编报范围包括局机关及公路养护、铜靖渡口等下属部门。收入既包括财政拨款（补助）收入，也包括上级拨款以及其他事业收入等；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括公路维护等专项经费。

二、收入决算情况说明： 2017年收入决算数为8770.84万元，其中：财政补助收入8752.84万元，其他收入18万元。

三、支出决算情况说明： 2017年支出决算数8770.84万元。

     1、基本支出：2017年决算数为2570.24万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费为2444.19万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为126.05万元。

2、项目支出：2017年决算数为6200.6万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：行政事业类专项6200.6万元，主要用于公路小修保养及日常保洁

3、2017年决算收支增减变化情况：

收支同比上年增加了2689.35万元，上升了30.66%%，主要是以前年度往来确认收入转支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     1、财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款收入8752.84万元，其中一般公共预算财政拨款8752.84万元。同比上年增加了2671.35万元，上升43.92%。主要原因是以前年度往来确认收入转支出。

2、财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出决算8752.84万元，其中基本支出2570.24万元，项目支出6182.60万元。同比上年增加2671.35万，上升43.92%。主要原因以前年度往来确认收入转支出。财政拨款收支占全年总收支的99.79%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出8752.84万元，其中基本支出2570.24万元，项目支出6182.6万元。同比上年增加2731.35万元，升31.21%。主要原因以前年度往来确认收入转支出。一般公共预算财政拨款占全年总收支的99.79%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年基本支出2570.24万元，其中人员经费2444.19万元 ；日常公用经费126.05万元。基本支出占全年总支出的29.3%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算为7.88万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为6.99万元，公务接待41批次，人数820人。公务用车购置支出决算为0万元，公务用车运行费支出决算为0.89万元，2017年一般公务用车保留量为1台，经费来源为财政预算。

“三公”经费同比上年，减少12.65万元，下降61.62%，公车费用和接待费用进一步得到了控制。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金预算收入为零

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）、部门整体支出情况

2017年我局收入总额2716.17万元。其中区本级财政批复预算2716.17万元，（经费拨款为2678.17万元；缴入预算管理行政事业性收费收入12万元；缴入预算管理的其他收入26万元）；

2017年决算总支出8770.84万元，其中工资福利支出2080.92万元；商品和服务支出306.68万元；对个人家庭的补助373.90万元；其他资本性支出6009.34万元。

（二）、 部门整体支出管理及使用情况

我局制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性。相关管理制度得到认真执行。资金使用合规性，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途。预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。并进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公”经费使用合理合规。

1、基本支出：是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

2017年年初预算批复的基本支出为2326.17万元，其中工资福利支出1725.97万元，商品和服务支出317.5万元，对个人和家庭的补助282.7万元。

2017年决算基本出2570.24万元，其中：工资福利性支出2080.92万元；商品和服务支出306.68万元；对个人和家庭的补助373.90万元。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出。

2017年年初预算批复的项目支出为390万元。其中：长湘线养护经费100万元；罚没收入24万路政执法30万元；收费执收成本14万元；体制调整前公路建设化债222万元。

2017年决算的项目支出为6200.6万元。其中：公路新建5.06万元；公路养护5715.77万元；公路运输管理48万元；其他公路水路运输支出431.77万元。（主要用于公路小修保养及日常养洁和公路大中修及其他工程项目专项支出）

2017年初财政批复“三公”经费预算数为21.5万元，其中公务接待费20万元；公务用车运行维护费1.5万元；因公出国（境）费用0万元。

2017年决算支出“三公”经费7.88万元，其中公务接待费6.99万元；公务用车运行维护费0.89万元；因公出国（境）费0万元。同比上年减少了12.65万元，下降61.62%，公车费用和接待费用进一步得到了控制。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年机关运行经费为126.05万元。比2016年减少55.93万元，降低30.73%。主要原因人员外调，减少了支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额21.34 万元，其中：政府采购货物支出2.64 万元、政府采购服务支出18.7 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12月31日，本部门共有车辆39辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、其他用车33辆，；单位价值50 万元以上通用设备2台（套），单价100 万元以上专用设备1台（套）。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。