目 录

第一部分:韦德体育在线:公路养护中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

??1、职能职责

??2、机构设置

二、部门预算单位构成

??????1、韦德体育在线:公路养护中心部门本级

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

??1、机关运行经费

??2、“三公”经费预算

??3、一般性支出情况

??4、政府采购情况

??5、国有资产占用情况及新增资产配置情况

??6、预算绩效目标说明

??7、政府购买服务情况

??8、政府性基金情况

七、名词解释

??1、机关运行经费

??2、“三公”经费

第二部分:韦德体育在线:公路养护中心2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

????10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分:

韦德体育在线:公路养护中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责:韦德体育在线:公路养护中心为全额拨款的事业单位，单位职责包括:为公路畅通提供公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化、铜靖渡运、公路巡查、公路行业信息管理。

2、机构设置:我单位现有在职在编人员57人，沙河站安置人员14人，离休人员1人，退休人员74人，临聘人员4人。设办公室、人事科、财务审计科、工会、计划科、养护工程科、安全生产科7个科室;靖港、白若铺等5个管养站;一个沥青油场;一个铜靖渡口。养护里程为干线公路163.456公里，县乡公路2371.516公里

二、部门预算单位构成

区公路养护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有公路养护中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

?本单位2020年未涉及机构改革

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算，收入既包括一般公共预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括农村公路区级养护配套专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数3072.17万元，其中，一般公共预算拨款3072.17万元。收入较去年增加了327.52万元，主要是增加了人员经费及农村公路区级配套资金。

(二)支出预算:2020年年初预算数3072.17万元，其中，基本支出1937.17万元，项目支出1135万元。基本支出较去年增加了177.52万元，主要人员经费增加。项目支出较去年增加150万元，主要是增加了农村公路区级配套资金。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3072.17万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为1937.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为1135万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括部门专项和公共专项。其中:公路日常事务专项135万元，主要用于公路日常事务经费的补充;农村公路区级养护配套专项支出1000万元，主要用于农村公路维护等方面。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级的机关运行经费，当年一般公共预算拨款106.5万元，比2019年预算减少10.3万元，下降8%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费 1万元，公务用车购置及运行费 0万元(其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.5万元，主要是压减了公务接待费用。

3、一般性支出情况

?2020年一般性支出预算137万元，其中：办公费11万元；水费2万元；电费13万元；邮电费1万元；物业管理费18万元；维护费25万元；公务接待费1万元；劳务费14万元；其他交通费用48万元；办公设备购置4万元。全年无会议、培训活动预算。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额 7.7万元，其中，经费拨款预算7.7万元。其中：办公设备及耗材购置4.7万元；法律咨询服务3万元。

5、国有资产占有情况及新增资产配置情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆账面数为39辆，其中一般公务车0辆，路政执法车5辆（资产待处置），其他车型34台为养护工程车。单价50万元以上的通用设备2台(套)，单价100万元以上的专用设备1台(套)。2020年预计新增台式计算机5台，喷墨打印机2台。预计减少车辆13辆，单价50万元以上通用设备2台，单价100万元以上的专用设备1台。

6、预算绩效目标说明

按照本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我局整体支出3072.17万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出1000万元，即农村公路区级养护配套项目1000万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

7、政府购买服务情况

??2020年政府购买服务无预算

8、政府性基金情况

??2020年政府性基金无预算

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

韦德体育在线:公路养护中心2020年度部门预算表（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表