2019年度韦德体育在线:公路养护中心部门决算

目录

第一部分 韦德体育在线:公路养护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分附件

第一部分 韦德体育在线:公路养护中心概况

????一、部门职责

1、负责贯彻执行国家、省、市、区有关公路行业的政策、法律法规及规范性文件，结合实际制订管理办法和规章制度，经批准后组织实施。

2、负责拟定全区公路行业的发展规划，提出辖区管养公路养护计划，经批准后组织实施。

3、负责辖区内国道、省道、县道(含公路桥梁)的养护和管理，指导乡镇街道乡道、村道的养护、管理工作;负责管养公路的路网监测及应急保畅工作。

4、负责辖区内管养公路的养护工程涉及、施工和质量安全监督的管理工作。

5、负责中心机关安全生产及治安综合治理等工作。

6、负责机关的思想建设、组织建设、作风建设、精神文明建设和职工队伍建设;组织实施创建文明样板路工作。

7、承办区委、区政府和交通主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。内设机构设置:2019年我单位内设机构包括办公室、人事教育部、财务审计部、公路养护部、计划统计部、安全法规部6个部室;靖港站、齐天庙站等5个管养站;养护里程为干线公路163.456公里，县乡公路2371.516公里。

我单位在职在编人员58人，原沙河站安置人员14人，离退休人员80人，职工遗属28人，临聘人员4人。

(二)决算单位构成。韦德体育在线:公路养护中心决算单位构成只有本级。因此，纳入2019年部门决算编制的只有韦德体育在线:公路养护中心本级。

第二部分 部门决算表

(详情见附表)

第三部分? 2019年度部门决算情况说明???

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计5705.95万元。与2018年相比，减少6416.39万元，减少52.93%，主要是因为其他城乡社区公共设施支出和国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少。

2019年度支出总计5705.95万元。?与2018年相比，减少6369.12万元，减少52.75%，主要是因为其他城乡社区公共设施支出和国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5705.95万元，其中:财政拨款收入5705.95万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5705.95万元，其中:基本支出1851.72万元，占32.45%（是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费为1742.19万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为109.53万元。）； 项目支出3854.22万元，占67.55%（是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，主要用于公路小修保养及日常保洁。）；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5705.95万元，与2018年相比，减少6416.39万元，减少52.93%，主要是因为其他城乡社区公共设施支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5705.95万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少6416.39万元，减少52.93%，主要是因为其他城乡社区公共设施支出和减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5705.95万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出423.71万元，占7.43%;卫生健康支出68.18万元，占1.19%;交通运输支出5101.09万元，占89.40%;住房保障支出112.97万元，占1.98%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2744.65万元，支出决算数为5705.95万元，完成年初预算的207.89%。（决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含了上级转移支付资金）。其中:

(一）1、工资福利支出年初预算数为1366.53 万元，决算数为1335.84万元。完成年初预算的97.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少同时减少了工资福利支出；2、商品服务支出年初预算数为116.8万元，决算数为109.33万元，完成年初预算的93.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，同时厉行节约压缩了开支；3、对个人和家庭的补助年初预算数为276.32万元，决算数为406.35万元，完成年初预算的147.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休费、抚恤金的增加等。

?（二）1、一般行政管理事务年初预算数为150万元，决算数150万元，完成预算的100%。2、公路养护年初预算数为835万元，决算数3614.22万元，完成预算的432.84%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含了上级转移支付资金。3、其他公路水路运输支出年初预算为0万元，决算数为90万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了雷高线同心桥拆除重建工程项目。?

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1851.72万元，其中:人员经费1742.19万元，占基本支出的94.08%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、对个人和家庭补助;公用经费109.53万元，占基本支出的5.92%，主要包括办公费、水电费、咨询费、物业管理费、其他交通费用、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减了公务接待开支。与上年相比减少0.1万元，减少的主要原因是进一步压减了公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

公务接待费支出决算为0万元，累计接待0人次。

因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

从自评情况来看，我中心将日常养护步入常态化，把路面清扫、水沟清理、杂草清除、修补路面，进一步落实责任到人，定期巡查，有力维护了公路的平、洁、标、美，公路养护管理保持交通运输可持续发展，延长了公路的使用寿命，减少公路的投入，降低能源的消耗，通过养护的路更好，极大保护了人民的生命财产，方便人们出行，经济效益与社会效益同步提高。

综合评价的各项指标，我中心财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，部门整体支出绩效水平较高。我中心将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

????十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出109.53万元，比年初预算数减少7.27万元，降低6.22%。主要原因是人员减少，同时，厉行节约减少了支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;开支办公费2.66万元，主要用于购买日常办公用品;开支电费11.97万元，主要用于机关办公楼及老局用电;水费0.31万元，其他交通费用48.42万元，主要用于在职职工交通补助发放;邮电费1.02万元，劳务费1.09万元

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额147.56万元，其中:政府采购货物支出4.36万元、政府采购工程支出143.20万元。授予中小企业合同金额147.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.36万元，占政府采购支出总额的2.95%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆39辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆(资产待处置)、其他用车34辆，单位价值50 万元以上通用设备2台(套)，单价100 万元以上专用设备1台(套)。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。