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目?录

　第一部分：韦德体育在线:公路养护中心2021年部门预算说明

?　　一、部门基本概况?

　　1、职能职责?

　　2、机构设置?

　　二、部门预算单位构成?

　　1、韦德体育在线:公路养护中心部门本级?

　　三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况?

（一）收入预算

（二）支出预算

　　五、一般公共预算拨款支出预算?

（一）基本支出

（二）项目支出

　　六、其他重要事项的情况说明?

　　（一）机关运行经费?

　　（二）“三公”经费预算?

　　（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况?

（五）政府购买服务情况

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

（七）预算绩效目标说明?

　　七、名词解释?

　　（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费

第二部分：韦德体育在线:公路养护中心部门2021年度部门预算表?

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出总表

6. 一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7. 一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8. 一般公共预算“三公”经费预算表

9. 政府性基金预算支出表

10. 2021年部门经济分类预算明细表

11. 2021年政府经济分类预算明细表

12. 2021年绩效目标表

第一部分：

韦德体育在线:公路养护中心

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)、负责贯彻执行国家、省、市、区有关公路行业的政策、法律法规及规范性文件，结合实际制订管理办法和规章制度，经批准后组织实施。

(2)、负责拟定全区公路行业的发展规划，提出辖区管养公路养护计划，经批准后组织实施。

(3)、负责辖区内国道、省道、县道（含公路桥梁）的养护和管理，指导乡镇街道乡道、村道的养护、管理工作；负责管养公路的路网监测及应急保畅工作。

(4)、负责辖区内管养公路的养护工程涉及、施工和质量安全监督的管理工作。

(5)、负责中心机关安全生产及治安综合治理等工作。

(6)、负责机关的思想建设、组织建设、作风建设、精神文明建设和职工队伍建设；组织实施创建文明样板路工作。

(7)、承办区委、区政府和交通主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

????韦德体育在线:公路养护中心为全额拨款的事业单位，单位现有在职在编人员55人，沙河站安置人员13人，退休人员75人，临聘人员4人 ，职工遗属27人。设办公室、人事教育部、财务审计部、公路养护部、计划统计部、安全法规部6个部室；靖港站、齐天庙站等5个管养站；养护里程为干线公路163.456公里，县乡公路2371.516公里。

二、部门预算单位构成

韦德体育在线:公路养护中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有韦德体育投注：公路养护中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

2021年未涉及机构改革部门

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括公路日常事务、农村公路日常养护区级配套和农村公路危桥改造配套等专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数4156.44万元，其中，一般公共预算拨款4156.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1084.27万元，主要是增加了一般公共预算拨款。

（二）支出预算：2021年年初预算数4156.44万元，其中，交通运输支出4156.44万元。基本支出较去年增加271.27万元为2208.44万元，主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助的增加。项目支出较去年增加813万元为1948万元，主要是农村公路区级养护配套和农村公路危桥改造经费的增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入4156.44万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2208.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1948万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：部门专项128万元，主要用于公路日常事务；公共专项支出1820万元，其中：农村公路区级养护配套1350万元，农村公路危桥改造配套470万元。主要用于农村公路日常维护、农村公路危桥改造等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款102万元，比2020年预算减少4.5万元，下降4.23%。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，主要是厉行节约，压缩了开支；培训费预算0万元，主要是厉行节约，压缩了开支；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。?

（四）政府采购情况

2021年韦德体育在线:公路养护中心部门各单位政府采购预算总额3.12万元，其中，经费拨款预算3.12万元。

（五）政府购买服务情况

2021年韦德体育在线:公路养护中心部门政府购买服务预算总额为0万元。

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆(资产待处置)。其他用车23辆，其他用车主要是养护生产用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年我单位将加快完善资产处置审批手续，预计2021年将减少车辆9辆。

（七）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年韦德体育投注：公路养护中心整体支出4156.44万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出1820万元，其中：农村公路区级养护配套项目1350万元；农村公路危桥改造配套项目470万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

?（八）政府性基金预算情况

?2021年政府性基金无预算

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

韦德体育在线:公路养护中心部门2021年度部门预算表（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

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