目录?

第一部分:韦德体育在线:工务局概况?

一、部门基本概况?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

四、一般公共预算拨款支出预算?

五、其他重要事项的情况说明?

六、名词解释?

第二部分:韦德体育在线:工务局2018年度部门预算表?

1、部门收支总表?

2、部门收入总表?

3、部门支出总表?

4、财政拨款收支总表?

5、一般公共预算支出总表?

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)?

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)?

8、一般公共预算“三公”经费预算表?

9、政府性基金预算支出表?

10、2018年部门经济分类预算明细表?

11、2018年政府经济分类预算明细表?

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表?

第一部分:韦德体育在线:工务局概况?

一、部门基本概况?

1、职能职责?

韦德体育在线:工务局的主要职能职责为(1)组织开展设计、施工、监理和项目管理服务外包及设备采购等招标工作，代表政府签订和履行与项目有关的合作协议;(2)负责项目施工环境、工程阶段验收、竣工验收、投资核算、建档立案和资产移交工作等。?

2、机构设置?

韦德体育在线:工务局是参照公务员管理的全额拨款事业单位，下设二级机构韦德体育在线:代建项目服务中心。2017年韦德体育投注：工务局实有事业编制9名，工人编制1名，二级机构事业编制3名。现有在职人员35人，包括12名在职在编工作人员，10名政府雇员，13名临聘人员。?

二、部门预算单位构成?

纳入2018年部门预算编制范围的只有韦德体育投注：工务局部门本级。?

三、部门收支总体情况?

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括韦德体育投注：工务局代建项目相关工作归口管理的代建项目管理费用。?

(一)收入预算，2018年年初预算数599.37万元，其中，一般公共预算拨款599.37万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加73.74万元，主要是由于韦德体育投注：工务局负责的政府性投资代建项目增多，新录入政府雇员5名，选调干部2名，人员经费、机关运行经费均有所上涨。?

(二)支出预算，2018年年初预算数599.37万元，其中，一般公共服务379.37万元，项目支出220万元。支出较去年增加73.74万元，主要是由于人员增加，单位行政运行成本增加。?

四、一般公共预算拨款支出预算?

2018年一般公共预算拨款收入599.37万元，具体安排情况如下:?

(一)基本支出:2018年年初预算数为379.3674万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。?

(二)项目支出:2018年年初预算数为220万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括项目代建支出所有管理费用、对街镇专项补助等。其中:管理费用支出122万元，主要用于代建项目管理人员经费、劳务费、委托业务费等方面;项目办公经费88万元，主要用于项目代建管理办公费、印刷费、接待费等方面;资本性支出10万元，主要用于代建项目管理设备采购、维修维护和对街镇专项补助等方面。?

五、其他重要事项的情况说明

1、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2018年? ? 局整体支出599.3674万元，全部实行部门整体支出绩效目标管理。

2、机关运行经费?

2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款33.6万元，比2017年预算减少11.4万元，下降33.9%。?

3、“三公”经费预算?

2018年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。?

4、政府采购情况?

2018年韦德体育投注：工务局政府采购预算总额31.5万元，其中通用设备预算22万元;办公家具类预算9.5万元。?

5、国有资产占有情况?

韦德体育投注：工务局2016年12月底参加全区机关事业单位车改，公车已按要求进行上交，本单位无公车。?

六、名词解释?

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。?

第二部分:韦德体育在线:工务局2018年度部门预算表?

(附后)??

韦德体育在线:工务局

2018年1月29日??