目?录?

第一部分:韦德体育在线:工务局2019年部门预算说明?

一、部门基本概况??

1、职责职责?

2、机构设置?

二、部门预算单位构成??

韦德体育在线:工务局本级??

三、部门收支总体情况??

四、一般公共预算拨款支出预算??

五、其他重要事项的情况说明??

1、机关运行经费?

2、“三公”经费预算?

3、政府采购情况?

4、国有资产占用情况?

5、预算绩效管理情况??

六、名词解释??

1、机关运行经费?

2、“三公”经费??

第二部分:韦德体育在线:工务局2019年度部门预算表??

1、部门收支总表?

2、部门收入总表?

3、部门支出总表?

4、财政拨款收支总表?

5、一般公共预算支出总表?

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)?

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)?

8、一般公共预算“三公”经费预算表?

9、政府性基金预算支出表?

10、2019年部门经济分类预算明细表?

11、2019年政府经济分类预算明细表?

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表??

第一部分:?

韦德体育在线:工务局2019年部门预算说明?

一、部门基本概况?

1、职能职责?

韦德体育在线:工务局的主要职能职责为(1)组织开展设计、施工、监理和项目管理服务外包及设备采购等招标工作，代表政府签订和履行与项目有关的合作协议;(2)负责项目施工环境、工程阶段验收、竣工验收、投资核算、建档立案和资产移交工作等。?

2、机构设置?

韦德体育在线:工务局是参照公务员管理的全额拨款事业单位，下设二级机构韦德体育在线:代建项目服务中心。?

二、部门预算单位构成?

纳入2019年部门预算编制范围的只有局本级。?

三、部门收支总体情况?

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入均为一般公共预算收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括区工务局代建项目相关工作归口管理的代建项目管理费用。?

(一)收入预算，2019年年初预算数656.59万元，其中，一般公共预算拨款656.59万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加57.22万元，主要是由于我局负责的政府性投资代建项目持续增多，人员经费、机关运行经费均有所上涨。?

(二)支出预算，2019年年初预算数656.59万元，其中，基本支出436.59万元，项目支出220万元。支出较去年增加57.22万元，主要是由于人员增加，单位行政运行成本增加。?

四、一般公共预算拨款支出预算?

2019年一般公共预算拨款收入656.59万元，具体安排情况如下:?

(一)基本支出:2019年年初预算数为436.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。?

(二)项目支出:2019年年初预算数为220万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括项目代建支出所有管理费用等。其中:管理费用支出138.18万元，主要用于代建项目管理人员经费、劳务费、委托业务费等方面;项目办公经费53.43万元，主要用于项目代建管理办公费、印刷费、差旅费等方面;其他商品服务支出20.39万元，主要用于代建项目管理设备采购、维修维护、其他办公经费支出等方面，公务接待费4万元，培训费4万元。?

五、其他重要事项的情况说明?

1、机关运行经费?

2019年局本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款35.2万元，比2018年预算增加1.6万元，上升4.7%。?

2、“三公”经费预算?

2019年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少7万元，主要是近年来我单位严格执行区财政关于公务接待的各项规定，完善了相关管理制度，加强了部门公务接待管理，降低接待次数及标准，严格审批程序，减少不必要的开支。?

3、政府采购情况?

2019年局本级政府采购预算总额40.55万元，其中，通用设备预算20.95万元;办公家具类预算19.6万元。???

4、国有资产占用情况

区工务局2016年12月底参加全区机关事业单位车改，公车已按要求进行上交，截至2018年12月31日，本单位无公车;无单价50万元以上通用设备;无单价100万元以上专用设备。预计2019年新购台式计算机、打印机、录音笔等通用设备10台;办公桌椅、文件柜等家具28件。

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年韦德体育在线:工务局整体支出656.59万元，全部实行部门整体支出绩效目标管理。

六、名词解释?

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。?

第二部分:?

韦德体育在线:工务局2019年度部门预算表?

1、部门收支总表?

2、部门收入总表?

3、部门支出总表?

4、财政拨款收支总表?

5、一般公共预算支出总表?

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)?

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)?

8、一般公共预算“三公”经费预算表?

9、政府性基金预算支出表?

10、2019年部门经济分类预算明细表?

11、2019年政府经济分类预算明细表?

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表?