??目录

??第一部分 韦德体育在线:环境保护局概况

??一、部门职责

??二、机构设置

??第二部分 韦德体育在线:环境保护局2017年度部门决算表

??一、收入支出决算总表

??二、收入决算表

??三、支出决算表

??四、财政拨款收入支出决算总表

??五、一般公共预算财政拨款支出决算表

??六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

??七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

??八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

??第三部分 韦德体育在线:环境保护局2017年度部门决算情况说明

??一、收入支出决算总体情况说明

??二、收入决算情况说明

??三、支出决算情况说明

??四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

??五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

??六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

??七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

??八、政府性基金预算收入支出决算情况

??九、关于2017年度预算绩效情况说明

??十、其他重要事项的情况说明

??第四部分 名称解释

?韦德体育在线:环境保护局

?2017年部门决算公开说明

?第一部分??韦德体育投注：环境保护局概况

?一、部门职责

(一)贯彻执行和监督检查环境保护法律、法规、方针、政策落实，拟制区环境保护管理办法和规范性文件，编制全区环境保护计划、规划并组织检查实施。

(二)受政府委托对重大经济政策和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织环境影响评价;贯彻执行建设项目环境影响评价制度和污染防治“三同时”制度。

(三)负责监督管理全区水体、大气、噪声、固体废物、核与辐射的污染防治工作，调查处理污染事故和生态破坏事件;协调解决环境污染纠纷;负责环境保护行政执法检查;组织监督对生态功能保护区和自然保护区的保护工作;协调和监督生态环境保护、生态示范区建设。

(四)负责排污费的征收、管理和使用。认真执行排污许可证、城乡环境综合整治等环境管理制度。

(五)组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程;管理全区环境管理体系认证和环境标志认证;指导和推动环境保护产业发展。

(六)负责环境监察、监测、统计、信息管理等工作;组织建设全区环境监测网和环境信息网;组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测;组织编报全区环境质量报告书，发布环境状况公报。

(七)组织、指导和协调全区环境保护宣传教育和培训工作，推动公众和民间组织参与环境保护。

(八)负责环境污染事故处理与污染纠纷调处，承办环境保护的建议、提案、来信、来访工作。

(九)受长沙市环保局的委托，负责韦德体育投注：放射性废物管理工作和电磁辐射环境保护工作;参与辐射环境事故应急工作;对电磁污染防治工作进行监督。

(十)承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

韦德体育在线:环境保护局是财政全额拨款的行政单位，内设综合办公室(督查科、工会)、水环境管理科、大气环境管理科、土壤环境管理科、行政审批科、法制宣教科、固废管理站等7个科室;下设环境监察大队(应急管理办)、环境保护监测站等2个二级机构(均未实行独立核算)。在职实有人数84人，其中:在职在编人数41人，政府雇员7人，临聘人员36人。离退休人员14人。

第二部分??韦德体育投注：环境保护局2017年度部门决算表

(附后)

第三部分??韦德体育投注：环境保护局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入包括财政拨款(补助)收入，支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括环保局归口管理的农村环境综合整治整区推进专项、环境保护宣传、主要污染物减排等专项经费。2017年度收入3456.7万元，支出3456.7万元。2017年决算总收支比2016年增加963.6万元，其中基本支出增加300.5万元，主要原因是2017年人员工资、绩效奖、住房公积金调标，项目支出增加663万元，主要原因是2017年新增了黑麋峰固废场空气自动监测站站点建设专项经费、粘土砖厂关停退出专项经费。

二、收入决算情况说明

2017年决算数总收入3456.7万元，其中，财政拨款补助收入3433.45万元，占总收入99.33%;其他收入23.25万元，占总收入0.67%。

三、支出决算情况说明

2017年决算数3456.7万元，其中:基本支出:2017年决算数为1256.4万元，占总支出36.4%，2、项目支出:2017年决算数为2200.3万元，占总支出63.6%，

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年决算财政拨款收入3433.45万元，2017年决算财政拨款支出3433.45万元，2017年决算财政拨款收支比2016年决算财政拨款收支2469.9万元增加963.6万元，其中财政拨款基本支出增加300.5万元，财政拨款项目支出增加663万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共财政拨款支出3224.96万元，占本年总支出93.3%，与上年度相比，一般公共财政拨款支出增加了775.08万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出3224.96万元，按功能分类，社会保障和就业支出37.46万元，占比1.2%，医疗卫生与计划生育支出65.74万元，占比2%，节能环保支出2614.82万元，占比81.1%，城乡社区支出446.3万元，占比13.8%，住房保障支出60.64万元，占比1.9%。按支出性质和经济分类，基本支出1233.14万元，占比38.23%，项目支出1991.82万元，占比61.77%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款年初预算3053.26万元，决算3433.45万元，增加380.19万元。其中基本支出年初预算757.26万元，决算支出1233.14万元，增加475.88万元，调整预算原因是补发以前年度调整的工资津贴，聘用人员工资及保险支出，住房公积金调标及应休未休年休假补助;项目支出预算2171万元，决算支出2200.31万元，增加29.31万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1233.14万元，人员经费支出1078.52万元，占本年财政拨款基本支出的87.5%。其中工资福利支出978.38万元，包括在职在编人员及政府雇员和临聘人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等;对个人和家庭的补助支出100.14万元，包括住房公积金、退休人员慰问费及奖金、抚恤金、医疗补助等;商品服务支出154.62万元，占本年财政拨款基本支出的12.5%，包括办公费、印刷费、水电邮费、差旅费、培训费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额29.21万元，其中公务接待费10.4万元，公务用车运行维护费18.81万元，因公出国(境)费用为零。

2017年“三公”经费财政拨款支出年初预算53万元，其中公务用车费行维护费预算21万元，决算支出18.81万元;公务接待费预算32万元，决算10.4万元;减少原因是严格执行中央八项规定和各项财政纪律规定，进一步压缩接待费用;因公出国(境)0元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费比2016年度增加了7.46万元，同比增加34%。其中公务接待费比2016年度增加了0.53万元，同比增加2%;公务用车运行维护费比2016年度增加了6.93万元，同比增加58%，原因是工作任务加重、车辆车况大不如前，维修费用和油耗增加。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金决算收入208.5万元，2017年政府性基金决算支出208.5万元，比2016年增加188.5万元，主要原因是增加粘土砖厂退出专项资金。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

为加强财政资金管理，我单位按照文件规定，积极开展2017年度部门整体支出绩效自评工作。各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和机关财务管理制度的规定实行统一管理、计划使用、逐级审批，对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求作出了明确规定。严格控制非生产性支出，定期进行财务公开、三公经费公开。

?我局部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

?十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年机关运行经费支出154.62万元，、比2016 年减少11.01万元。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额589.07万元，其中:政府采购货物支出339.55万元、政府采购服务支出249.52 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆5 辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车4 辆、单位价值50 万元以上通用设备2台，单价100 万元以上专用设备3台。

第四部分??名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2018年10月8日