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第一部分:韦德体育在线:住房和城乡建设局系统概况

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成????

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分:韦德体育在线:住房和城乡建设局系统2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分:韦德体育在线:住房和城乡建设局系统概况

一、部门基本概况

1、职能职责

区住房和城乡建设局及二级机构主要职责包括:贯彻执行国家关于建设事业的法律法规和方针政策;负责管理建设工程施工招投标工作，监督有关工程的招投标活动，综合管理工程监理，造价工作;指导和规范建筑市场;负责工程勘察设计、建筑安装的行业管理;负责建筑工程设计图纸审查，监督工程质量及施工安全;负责全区建设工程和城镇档案管理;负责指导各乡镇的集镇建设工作，推进村镇建设的发展;指导职工队伍的技术培训和继续教育，负责引进和推广工程中的新技术、新工艺和新材料;负责城市建设有关费用及规费的征收和管理工作。

2、机构设置

区住房和城乡建设局本级及下属二级机构:建筑市场和建筑材料管理站、建设工程质量安全管理办公室、建设工程招投标管理办公室(建设工程造价管理办公室)、热力和燃气管理办公室、城乡建设档案馆、给排水管理办公室。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、区住房和城乡建设局本级

2、建筑市场和建筑材料管理站

3、建设工程质量安全管理办公室

4、建设工程招投标管理办公室(建设工程造价管理办公室)

5、热力和燃气管理办公室

6、城乡建设档案馆

7、给排水管理办公室

三、部门收支总体情况

2019年部门预算编报范围包括局机关及建筑市场和建筑材料管理站、建设工程质量安全管理办公室等6家直属事业单位。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括农村危房改造等专项经费。

(一)收入预算，2019年年初预算数6469.05万元，其中，一般公共预算拨款6469.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算数的10311.59万元减少3842.54万元，主要原因是小城镇建设资金的减少。

(二)支出预算，2019年年初预算数6469.05万元，其中，一般公共服务支出174.04万元，城乡社区支出4895.01万元，住房保障支出900万元。支出较去年预算数10311.59万元，减少3842.54万元，主要原因是小城镇建设资金的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入6469.05万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为2909.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为3560万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:城乡社区管理事务支出2080万元，主要用于海绵城市建设日常管理及项目前期、经费、配套费执收成本和在建工程管理及监督等方面;工程建设管理支出720万元，主要用于质量安全管理工作、施工图审查等方面;一般行政管理事务支出(城乡社区管理事务) 900万元，主要用于农村危房改造工作经费、限价商品房建设工作经费及城市地下管线建设管理工作经费等方面;农村危房改造支出900万元，主要用于危房改造方面;市政公用行业市场监管支出320万元，主要用于燃气行业管理及给排水行业管理等方面;建设市场管理与监督支出140万，主要用于建筑市场管理等方面;其他档案事务支出80万元，主要用于档案管理事务等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级、建筑市场和建筑材料管理站、建设工程质量安全管理办公室、建设工程招投标管理办公室(建设工程造价管理办公室)、热力和燃气管理办公室、城乡建设档案馆、给排水管理办公室。等7家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款216万元，比2018年预算数204.8万元，增加11.2万元，上升5%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 45万元，其中，公务接待费 15.8 万元，公务用车购置及运行费 29.2 万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 29.2万元)，因公出国(境)费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年的78.3万减少33.3万元，主要原因是精准编制年初部门预算，严格按相关制度压缩公务接待等费用。??

3、政府采购情况

2019年区住房和城乡建设局及二级机构政府采购预算总额267.4 万元，其中，建设局本级预算12万元;燃气办预算16万元;建管站预算15.8万元;质安办70万元;造价办13.3万元;档案馆130.8万元;给排水9.5万元。??

4、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆12台，其中一般公务用车6辆，一般执法执勤车辆1台，其他用车5辆。单位价值50万以上通用设备1台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。预计2019年新增固定资产办公设备8万元。

5、预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年韦德体育在线:住建局整体支出3560万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，设计项目支出1700万元，其中:农村危房改造项目900万元;施工图审查项目300万元，绿色建筑及促进建筑业发展专项 500万元;全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:韦德体育在线:住房和城乡建设局系统2019年度部门预算表