2023年韦德体育在线:住房和城乡建设局（本级）部门预算

目录

第一部分　2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分　2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设行业领域的法律法规和规章制度。研究拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施。

2、参与包括专业规划在内的城市规划工作。

3、拟定全区建设领域的招标投标工作的规范性文件。

4、承担全区房屋建筑及市政工程的施工质量、安全生产监督管理责任。

5、承担村镇建设管理和指导责任。

6、承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

7、拟定全区城市供排水及城镇污水处理发展规划、年度计划，并组织实施。

8、承担推进全区建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、墙体材料革新的责任。

9、承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

10、负责全区重大基础设施前期研究、专题课题研究。负责城市桥梁、隧道检查检测等工作。

（二）机构设置

韦德体育在线:住房和城乡建设局（本级）内设科室6个包括：办公室、政策法规科、市场开发科、总工室、村镇建设科、行政审批服务科。下属9家二级机构：建设工程质量安全监督站、建筑市场和建筑材料站、建设工程招投标工作事务中心（建设工程造价工作事务中心）、给排水事务中心、城市建设档案室、房屋产权交易中心、房产信息档案中心、重大基础设施前期研究中心、房屋安全管理事务中心。本部门共有编制人数149人，实有人数149人。

二、部门预算单位构成

韦德体育在线:住房和城乡建设局（本级）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有韦德体育在线:住房和城乡建设局（本级）部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算15，676.19万元，其中财政拨款15，676.19万元。收入较去年减少2325.16万元，主要是遵循厉行节约制度，加强财务管理，压缩住建日常事务专项经费和减少人防工程建设项目资金。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算15，676.19万元。支出较去年减少2，325.16万元，主要是遵循厉行节约制度，加强财务管理，压缩住建日常事务专项经费和减少人防工程建设项目资金。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算9，676.19万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数4，378.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费4，154.69万元，公用经费223.5万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算5，298万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：一般行政管理事务918万元，主要用于在建工程及搅拌场质量安全监督、招投标行业及造价管理、城建档案管理、给排水管理、海绵城市建设日常管理、农村危房改造、房地产市场行业分析监管等方面；工程建设管理500万元，主要用于房屋安全中心聘请专业技术人员进行质量安全监管、监理，对重大较大安全隐患自建房进行检测鉴定，房屋鉴定专家评审等方面；其他城乡社区公共设施支出530万元，主要用于对街镇基础设施建设和公共服务类设施建设项目奖补和12座乡镇污水处理厂进出水在线设备监测运行维护费等方面；建设市场管理与监督350万元，主要用于促进建筑业发展等方面；水体3，000万元，主要用于城乡污水处理等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算6，000万元，其中，基本支出0万元，占0％；项目支出6，000万元，占100％；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费223.5万元，比上年预算减少18万元，比上年预算下降7.45％，主要是机构改革人员划转、人员经费减少等原因。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少7万元，主要是遵循厉行节约制度，从严控制三公经费开支。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算3万元，拟召开招投标业务工作会议、在建工地质量安全监督会议、建筑业企业安全生产会议等，人数300人，会议内容为传达贯彻解读上级相关政策文件精神及相关工作部署等；培训费预算3万元，拟开展局系统工作人员业务知识技能等培训，人数120人，培训内容为学习相关业务工作技能和网络培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额126.5万元，其中，货物类采购预算104.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算22万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年韦德体育在线:住房和城乡建设局（本级）整体支出15，676.19万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出11298万元，其中：城乡污水处理9000万元，小城镇建设奖补资金450万元，建筑业发展专项扶持资金350万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分　2023年部门预算表（详见附件表格）

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表