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　　韦德体育在线:人民政府征地办公室2018年度部门预算?

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　　目录?

　　第一部分：韦德体育在线:人民政府征地办公室概况?

　　一、部门基本情况?、部门预算单位构成?

　　二、主要职责?

　　三、2018年工作计划?

　　四、部门收支总体情况?

　　五、一般公共预算拨款支出预算?

　　六、预算绩效管理情况?

　　七、其他重要事项的情况说明?

　　八、名词解释?

　　第二部分：韦德体育在线:人民政府征地办公室部门预算表?

　　1、部门收支总表?

　　2、部门收入总表?

　　3、部门支出总表?

　　4、财政拨款收支总表?

　　5、一般公共预算支出总表?

　　6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）?

　　7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）?

　　8、一般公共预算“三公”经费预算表?

　　9、政府性基金预算支出表?

　　10、2018年部门经济分类预算明细表?

　　11、2018年政府经济分类预算明细表?

　　12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表?

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　　韦德体育在线:人民政府征地办公室2018年预算公开说明?

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　　第一部分：韦德体育在线:人民政府征地办公室概况?

　　一、基本情况?

　　区征地办为全额拨款的事业单位，截至2017年12月在职在编人数17人，合同制退役士官4人，临聘人员8人，共计29人，配有公务用车一辆。?

　　纳入本套预算编制范围的独立核算单位共1个。?

　　二、主要职责?

　　在市人民政府统一领导下，区人民政府负责本辖区内征地补偿工作的实施、协调、监督和管理，并设立区人民政府征地办公室，履行以下职责：拟订征地方案；发布征地公告；审批征地补偿安置方案；协调处理征地补偿安置争议；法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。?

　　三、2018年工作计划?

　　1、拟订征地方案；?

　　2、发布征地公告；?

　　3、审批征地补偿安置方案；?

　　4、协调处理征地补偿安置争议；?

　　5、法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。?

　　四、2017年度韦德体育投注：征地办部门收支总体情况?

　　2018年预算编报范围为韦德体育在线:征地办公室，收入为财政拨款补助收入，支出既包括保障单位基本运行的经费，又包括用于征拆政策宣传协调的专项经费。?

　　1、收入预算?

　　2018年预算数为818.12万元，其中政府拨款（补助）818.12万元，较2017年预算新增26.81万元，新增原因：基本支出预算工资部分因逐年晋级调增，造成各项工资福利支出较2017年增长。 ?

　　2、支出预算?

　　2018年支出预算数为818.12万元。较2016年预算新增26.81万元，新增原因：基本支出预算工资部分因逐年晋级调增，造成各项工资福利支出较2017年增长。 ?

　　五、一般公共预算拨款支出预算?

　　（一）基本支出：368.12万元?

　　是指为保障单位基本运行，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：工资福利支出、办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。?

　　（二）项目支出：450万元?

　　主要用于2018年度韦德体育投注：征地拆迁政策宣传及工作协调。?

　　六、预算绩效管理情况?

　　按照本级预算绩效管理工作的总体要求，2018年韦德体育在线:人民政府征地办公室整体支出 818.12万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，征拆政策宣传协调专项经费，涉及项目支出450万元，全部实行项目支出绩效目标管理。?

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　　七、其他重要事项的情况说明?

　　1. “三公经费”支出预算?

　　2018年度韦德体育投注：征地办三公经费合计11万元，其中：公务接待费6万元、公务用车运行维护费5万元。2018年“三公经费”较2017年减少10万元。原因：韦德体育在线:人民政府征地办公室把严格控制三公经费作为一项重要工作，采取有力措施，大大降低了行政成本，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。?

　　2、机关运行经费?

　　2018年度韦德体育投注：征地办机关运行经费合计33.6万元，主要用于机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，比2017年预算减少18.9万元，下降36％。?

　　3.政府采购情况?

　　2018年长沙市人民政府征地办公室，政府采购预算总额106.5万元；其中服务类（印刷服务）30万元、服务类（物业管理服务）50万元、办公设备6.5万元、办公楼维修维护10万元、公车运行维护服务5万元、服务类（一般会议服务）5万元。?

　　4.国有资产占有情况?

　　截至2017年12月31日，韦德体育在线:人民政府征地办公室共有公务用车一辆。?

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　　八、名词解释：?

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

　　2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。?

　　第二部分：韦德体育在线:人民政府征地办公室部门预算表 ?

　　1、部门收支总表（附后）?

　　2、部门收入总表（附后）?

　　3、部门支出总表（附后）?

　　4、财政拨款收支总表（附后）?

　　5、一般公共预算支出总表（附后）?

　　6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）（附后）?

　　7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）（附后）?

　　8、一般公共预算“三公”经费预算表（附后）?

　　9、政府性基金预算支出表?

　　10、2018年部门经济分类预算明细表?

　　11、2018年政府经济分类预算明细表?

　　12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表?

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