目 录

第一部分:韦德体育在线:科学技术协会2020年度部门预算说明

一、部门基本概况 

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成 

韦德体育在线:科学技术协会部门本级 

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况 

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算 

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况 

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明 

七、名词解释

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费

第二部分:韦德体育在线:科学技术协会2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分:

韦德体育在线:科学技术协会2020年度部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

韦德体育在线:科学技术协会是区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是科学技术事业发展的重要力量。主要职能为:

(1)密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

(2)组织科学技术工作者参与经济建设，为党和政府制定科学技术政策提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

(3)组织科学技术工作者开展科学创新，参与科学论证和咨询服务，参加技术攻关，促进科学技术成果转化应用。

(4)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平;宣传优秀科学技术工作，培育科学文化，向有关部门举荐科技人才。

(5)负责对所属学会进行管理，联系区域内高等院校、科研院所、科技产业载体和科技企业，联系各级学会、科技社团，开展院士、专家服务工作，推动协同创新和智力人才引进。

(6)弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质;开展青少年科学技术教育活动，组织开展和参加各级青少年科技竞赛。

(7)开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

(8)兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

(9)完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2、机构设置

区科协机关设1个内设机构办公室，核定财政全额拨款事业编制6名，现有在职在编人员5人，临聘人员2人，有科普宣传特种公车1台。

二、部门预算单位构成

望城区科协是区委领导下的群众团体，正科级，一级预算单位，无二级预算单位，纳入2020年部门预算编制范围的只有区科协部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

2019年机构改革，区科学技术协会独立建制。

四、部门收支总体情况

为新增预算单位。2020年部门预算包括本级预算，收入包括一般公共预算收入;支出既包括保障机关单位基本运行的经费，也包括区科协归口管理、面向全区企事业单位、协会(学会、研究会)分配的科普专项等专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数291.48万元，为一般公共预算拨款。因2019年8月新成立的预算单位，故无法与上年数据作比较。

(二)支出预算:2020年年初预算数291.48万元，其中，一般公共服务支出194.48万元，科学技术支出97万元。因2019年8月新成立的预算单位，故无法与上年数据作比较。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入291.48万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为113.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为178万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括科普专项和日常科普工作专项。其中:科普专项支出97万元，主要用于科普活动、科普信息化建设、科普惠农与社区益民、行动计划、学会服务能力提升、区委区政府确定的其他需要支持的重点项目和重要事项等方面;日常科普工作专项支出81万元，主要用于科协日常科普工作专项27万元、老科技工作者协会工作专项54万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款7.5万元，上年预算为零，无上年预算对比分析。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3万元(其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费3万元)，因公出国(境)费0万元。上年度预算为零，无上年预算对比分析。

(三)一般性支出情况

2020年一般性支出预算数为50.32万元，其中包含办公经费7.11万元，会议费2万元，培训费13万元，委托业务费10万元，劳务费13.21万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费3万元，维修维护费1万元。计划召开第二次科协代表大会，参会人数120人，经费2万元；计划举办科普知识宣传培训，培训人数1200人次，经费13万元；委托业务费计划开展20次以上科普宣传和科普大篷车巡展活动，开展1次青少年科技类竞赛等。

(四)政府采购情况

2020年区科学技术协会政府采购预算总额6.7万元，其中，办公设备预算1万元，会议预算2万元，印刷费预算2万元，公务车用油保险等1.7万元。

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。预计2020年新增国有资产1万元，为2台办公电脑。

(六)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年区科学技术协会整体支出291.48万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

韦德体育在线:科学技术协会2020年度部门预算表(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

韦德体育在线:科学技术协会

2020年2月25日