目录

第一部分区科协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

区科协概况

一、?部门职责

根据“三定”方案，区科协主要负责全区科协工作。

1．密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2．组织科学技术工作者参与经济建设，为党和政府制定科学技术政策提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

3．组织科学技术工作者开展科学创新，参与科学论证和咨询服务，参加技术攻关，促进科学技术成果转化应用。

4．开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平；宣传优秀科学技术工作，培育科学文化，向有关部门举荐科技人才。

5．负责对所属学会进行管理，联系区域内高等院校、科研院所、科技产业载体和科技企业，联系各级学会、科技社团，开展院士、专家服务工作，推动协同创新和智力人才引进。

6．弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质；开展青少年科学技术教育活动，组织开展和参加各级青少年科技竞赛。

7．开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

8．兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

9．完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区科协是区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业发展的重要力量。区科协机关设办公室1个内设机构。核定编制6名，有科普宣传特种公车1台。

（二）决算单位构成。区科协2019年部门决算汇总公开单位构成包括韦德体育在线:科学技术协会本级。无独立核算二级机构。

第二部分

部门决算表

????见附件

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计176.92万元。因2019年8月新建财务账，无法与上年度对比。

2019年度支出总计176.92万元。因2019年8月新建财务账，无法与上年度对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计176.92万元，其中：财政拨款收入176.92万元，占100％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计176.92万元，其中：基本支出22.13万元，占12.5％；项目支出154.79万元，占87.5％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计176.92万元。因2019年8月新建财务账，无法与上年度对比。

2019年度财政拨款支出总计176.92万元。因2019年8月新建财务账，无法与上年度对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出176.92万元，占本年支出合计的100％，因新建财务账单位没有与上年对比情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出176.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.82万元，占9％；科学技术支出154.79万元，占87.5％；社会保障和就业支出2.17万元，占1.2％；卫生健康支出1.98万元，占1.1%；住房保障支出2.16万元，占1.2％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为158.25万元，支出决算数为176.92万元，完成年初预算的111.8％，其中：

1、一般公共服务群众团体事务行政运行

年初预算为15.82万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的100％。

2、科学技术支出科学技术普及科普活动

年初预算为107.8万元，支出决算为107.8万元，完成年初预算的100％。

3、科学技术支出科学技术普及其他科学技术普及支出

年初预算为30万元，支出决算为46.99万元，完成年初预算的156.63％，

差异主要原因一是增加了市科协项目资金26万元，二是9万元在财务独立前已在科技局支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出22.13万元，其中：人员经费20.64万元，占基本支出的93.2％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保、住房公积金；公用经费1.49万元，占基本支出的6.8％，主要包括办公费、工会经费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.09万元，完成预算的61.8％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数小于年初预算数的主要原因是全年无接待。因新建财务账单位没有与上年对比情况。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.09万元，完成预算的77.3％，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车运行节约。因新建财务账单位没有与上年对比情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.09万元，占100％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.09万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.09万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告详见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1.49万元，比年初预算数减少1.18万元，降低44.2％。主要原因是办公费、会议费、接待费等支出减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，开支委托业务费9万元，主要是青少年科普竞赛、科普微信公众号宣传和科普进社区活动，印刷费0.49万元，主要是印制科普志愿标识。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额6.11万元，其中：政府采购货物支出6.11万元。授予中小企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为特种专业技术用车1辆，主要是科普宣传专车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的：“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

1.2019年度韦德体育在线:科学技术协会决算公开表

2.2019年度韦德体育在线:科学技术协会整体绩效自评

3.2019年度韦德体育在线:科学技术协会科普专项资金绩效自评