目　录

第一部分：韦德体育在线:科学技术协会2021年度部门预算说明

一、部门基本概况　

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成　

韦德体育在线:科学技术协会部门本级　

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况　

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算　

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明　

（一）机关运行经费　

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况　

（五）政府购买服务情况

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

（七）预算绩效目标说明　

七、名词解释

（一）机关运行经费　

（二）“三公”经费

第二部分：韦德体育在线:科学技术协会2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

第一部分：

韦德体育在线:科学技术协会2021年度部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

韦德体育在线:科学技术协会是区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是科学技术事业发展的重要力量。主要职能为：

（1）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（2）组织科学技术工作者参与经济建设，为党和政府制定科学技术政策提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

（3）组织科学技术工作者开展科学创新，参与科学论证和咨询服务，参加技术攻关，促进科学技术成果转化应用。

（4）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平；宣传优秀科学技术工作，培育科学文化，向有关部门举荐科技人才。

（5）负责对所属学会进行管理，联系区域内高等院校、科研院所、科技产业载体和科技企业，联系各级学会、科技社团，开展院士、专家服务工作，推动协同创新和智力人才引进。

（6）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质；开展青少年科学技术教育活动，组织开展和参加各级青少年科技竞赛。

（7）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

（8）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（9）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2、机构设置

区科协机关设1个内设机构办公室，核定财政全额拨款事业编制6名，现有在职在编人员5人，临聘人员2人，有科普宣传特种公车1台。

二、部门预算单位构成

韦德体育投注：科协是区委领导下的人民团体，正科级，属一级预算单位，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有区科协本级。

三、涉及机构改革部门情况

无。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算，收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关单位基本运行的经费，也包括区科协归口管理、面向全区企事业单位、协会（学会、研究会）分配的科普专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数301.83万元，为一般公共预算拨款。收入较去年增加10.35万元，其中工资福利支出增加18.35万元，科普专项增加23万元，日常科普工作专项减少31万元。　　　　

（二）支出预算：2021年年初预算数301.83万元，其中，一般公共服务支出181.83万元，科学技术支出120万元。支出较去年增加10.35万元，其中工资福利支出增加18.35万元，科普专项增加23万元，日常科普工作专项减少31万元。　　　

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入301.83万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为131.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为170万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括科普专项和日常科普工作专项。其中：科普专项支出120万元，主要用于科普活动、科普信息化建设、科普惠农与社区益民、科普资源开发和设施建设、学会服务能力提升、区委区政府确定的其他需要支持的重点项目和重要事项等方面；日常科普工作专项支出50万元，主要用于科协组织建设管理、科技人才服务和科普大篷车运行维护。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款7.5万元。与2020年持平。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费较2020年减少0.5万元，主要是减少公务用车运行费0.5万元。

（三）一般性支出情况

2021年度举办一次全区基层科协干部培训，大约60人2天，费用5万元左右，科普大篷车宣传巡展20次以上服务人数12000人次，委托业务费20万元左右。

（四）政府采购情况

2021年区科协政府采购预算总额2.58万元，其中为公务用车燃油维修保险1.7万元，办公耗材0.68万元，办公设备0.2万元。

（五）政府购买服务情况

2021年区科协无政府购买服务预算。

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年区科学技术协会整体支出301.83万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及科普专项资金120万元，实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

韦德体育在线:科学技术协会2021年度部门预算表（详见附件）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

韦德体育在线:科学技术协会

2021年3月3日