?目?? 录

第一部分??? 区残联单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??? 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??? 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分??? 名词解释

第五部分??? 附件

韦德体育在线:残疾人联合会2019年度部门决算说明

第一部分??? 区残联单位概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策;配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件;协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，大力开展宣传活动，维护残疾人合法权益，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。指导和管理各类残疾人社团组织。指导街道(乡镇)残联的业务工作。承担区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。韦德体育投注：残疾人联合会是全区残疾人代表组织和主管残疾人工作的直属正科级群团组织，业务上接受上级残联和区政府有关部门的对口指导。内设机构含办公室和残疾人就业服务中心(非独立核算)一家直属事业单位。

(二)决算单位构成。本单位为一级预算单位，包括机关及残疾人就业服务中心(非独立核算)一家直属事业单位。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，与上年一致。

第二部分??? 2019年度部门决算表

?(附后)

第三部分??? 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1992.35万元，与2018年总收入1210万元相比，增加782.35万元，增长64.7%，主要是因为上年度部分助残项目款本年度支付，项目人员增加，扶残助残覆盖面扩大。??

2019年度支出总计1991.98万元，与2018年总支出1210万元相比，增加781.98万元，增长64.6%，主要是因为上年度部分助残项目款本年度支付，项目人员增加，扶残助残覆盖面扩大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1992.35万元，其中:财政拨款收入1894万元，占95%;政府性基金收入98.35万元，占5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1991.98万元，其中:基本支出272.87万元，占13.7%;项目支出1719.11万元，占86.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1992.35万元，与2018年总收入1210万元相比，增加782.35万元，增长64.7%，主要是因为上年度部分助残项目款本年度支付，项目人员增加，扶残助残覆盖面扩大。??

2019年度支出总计1991.98万元，与2018年总支出1210万元相比，增加781.98万元，增长64.6%，主要是因为上年度部分助残项目款本年度支付，项目人员增加，扶残助残覆盖面扩大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1894.00万元，占本年支出合计的95.08%，与2018年相比，财政拨款支出增加705.36万元，增长59.3%，主要是因为上年度部分助残项目款本年度支付，项目人员增加，扶残助残覆盖面扩大。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1894万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1866.75万元，占98.6%;卫生健康(类)支出11.26万元，占0.6%;住房保障支出(类)15.62万元，占0.8%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1207.13万元，支出决算数为1894万元，完成年初预算的156.9%，其中:

1、2081101社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为211.63万元，支出决算为187.49万元，完成年初预算的88.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少日常开支。

2、2081102社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为60万元，支出决算为86.65万元，完成年初预算的144.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内为贫困残疾人提供上门评残服务，增加了26.65万元工作经费。

3、2081104社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为300万元，支出决算为575.64万元，完成年初预算的191.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是未将上级配套资金纳入本级预算，且残疾人康复项目人员增加。

4、2081105社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为335.5万元，支出决算为597.48万元，完成年初预算的178%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算未将上级配套资金纳入本级预算，且部分上年度项目款在本年度支付。

5、2081199社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为300万元，支出决算为361万元，完成年初预算的120.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是未将上级配套资金纳入本级预算，且部分上年度项目款在本年度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出272.87万元，其中:人员经费259.53万元，占基本支出的95.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金等;公用经费13.34万元，占基本支出的4.9%，主要包括办公费、水电费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中:因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%;公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，与上年相比减少1万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约，无额外接待开支;公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中:因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%;公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，与上年相比减少1万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约，无额外接待开支;公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

??? 2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出98.35万元，项目支出98.35万元，用于残疾儿童康复项目。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位各项专项资金及部门整体资金的使用、管理工作均按照上级部门的要求基本做到了及时到位，有效跟踪，取得了不错的社会和经济性评价，自评结果为良。(自评表及报告见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出13.34万元，比年初预算数减少2.66万元，降低16.6%。主要原因是厉行节约，减少了日常开支。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.3万元，用于召开助残日活动会议，人数100余人，内容为助残日活动;开支培训费10.3万元，用于开展残疾人技能培训和残疾人工作者培训，培训人数200人，支出范围为会议场租、餐费、住宿费、资料费、授课费等。

(三)政府采购支出情况

全年政府采购支出21.59万元，其中采购办公用品和耗材等4.18万元、采购残疾人辅助器具17.41万元。其中:授予小微企业合同金额21.59万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有一般公务用车1台挂账，无50万以上通用设备和100万以上专用设备。

第四部分??? 名词解释

一、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分??? 附件

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