目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策;配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件;协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。

2、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

3、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设作出贡献。

4、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,大力开展宣传活动,维护残疾人合法权益,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。指导和管理各类残疾人社团组织。指导街道(乡镇)残联的业务工作。承担区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

(二)机构设置

韦德体育投注：残疾人联合会是全区残疾人代表组织和主管残疾人工作的直属正科级群团组织,业务上接受上级残联和区政府有关部门的对口指导,实有在编人员8人。内设科室为办公室和残疾人劳动就业服务中心1个非独立核算二级机构。

二、部门预算单位构成

韦德体育在线:残疾人联合会部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有韦德体育在线:残疾人联合会部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1,496.37万元,其中:财政拨款1,496.37万元。收入较去年增加241.6万元,主要是三、四级残疾人医疗保险补助项目增加。

(二)支出预算:2022年年初预算数1,496.37万元,其中,社会保障和就业支出1467.54万元,卫生健康支出9.11万元,住房保障支出19.72万元。支出较去年增加241.6万元,主要是三、四级残疾人医疗保险补助项目增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,496.37万元,其中,社会保障和就业支出1,467.54万元,占98.07%;卫生健康支出9.11万元,占0.61%;住房保障支出19.72万元,占1.32%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数221.37万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费207.87万元,公用经费13.5万元。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算1,275万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中:一般行政管理事务80万元,主要用于日常办公及残疾人事业宣传、文化体育等方面;残疾人康复385万元,主要用于残疾人辅具采购、残疾儿童康复训练、光明关爱项目等方面;残疾人就业260万元,主要用于残疾人就业、创业、培训、托养、助学、危房改造等方面;其他残疾人事业支出550万元,主要用于残疾人生活补助、组织建设、慰问等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出,故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费13.5万元,与上年预算持平，主要原因是本年和上年三公未变化。

(二)“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因是本年和上年三公未变化。

(三)一般性支出情况

2022年本部门会议费预算10万元,2022年为换届之年,拟召开全区第三次残疾人代表大会;培训费预算10万元,拟向残疾人提供阳光增收培训60人,职业技能培训50人;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额2.4万元,其中,货物类采购预算2.4万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,496.37万元,其中,基本支出221.37万元,项目支出1,275万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表(详见附件表格)

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表