一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　韦德体育投注：广播电视台主要职责为：认真贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传；负责广播电视的产业经营，管理、经营好所有国有资产并确保其保值增值；负责本区广播电视节目的制作、播出与传输工作；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

　　2、机构设置

　　韦德体育投注：广播电视台是自收自支事业单位，设4个内设机构：办公室、财务综合室、总编室、广播电视制作播出传输中心。单位人员编制数40人，现有在职在编35人，其中全额29人，差额1人，自收自支5人。退休人员17人。临聘人员51人。

　　二、部门预算单位构成

　　韦德体育投注：广播电视台只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有韦德体育投注：广播电视台本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括收费安排聘用专业人员支出、政务信息频道补助支出、收费安排执收成本支出等。

　　（一）收入预算，2018年年初预算数1204.76万元，其中，一般公共预算拨款1204.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加（减少）153.97万元，主要是政务信息频道补助及非税收入增加。

　　（二）支出预算，2018年年初预算数1204.76万元，其中，文化体育与传媒支出1204.76万元。支出较去年增加（减少）153.97万元，主要是政务信息频道补助支出增加及收费安排执收成本增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入1204.76万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为673.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为531.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：收费安排聘用专业人员支出306万元，主要用于聘用人员工资发放等方面；政务信息频道补助支出80万元，主要用于播出维护、频道播出等专用材料方面；收费安排执收成本支出145万元，主要用于执收成本专用材料、设备维修维护等方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年本级  1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 56 万元，比2017年预算减少 29 万元，下降 34.12 %。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为 25 万元，其中，公务接待费 13  万元，公务用车购置及运行费 12  万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 12万元），因公出国（境）费  0  万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少14万元，主要是单位贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费使用。

　　3、政府采购情况

　　2018年区广播电视台政府采购预算总额 515.5  万元，其中，制播设备升级（标清改高清）改造预算 366 万元；采购设备预算 72.7  万元；播出机房修缮预算  37.8 万元；“三公”经费服务  39 万元。

　　4、国有资产占用情况

　　本部门共有车辆4 辆，其中，一般公务用车4辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　韦德体育在线:广播电视台

　　                         2018年1月30日