??韦德体育在线:红十字会2017年度部门决算

目录

第一部分 韦德体育在线:红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 韦德体育在线:红十字会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韦德体育在线:红十字会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 韦德体育在线:红十字会概况

一、部门职责

我单位主要职责为贯彻国家、省、市红十字会工作的方针、政策，研究拟定望城红十字事业发展规划、年度计划、目标任务;积极开展乡镇(街道)、村(社区)、学校模范单位创建活动;建立健全灾害应急救援机制，做好备灾物资储备和管理，加强红十字应急救援体系建设;积极开展社会募捐、公益救助活动，壮大红十字志愿服务队伍，开展特色工作，形成常态化志愿服务;在村(社区)、机关、企事业单位等各类人群、各行业中普及救护知识，开展救护培训;成立红十字青少年工作委员会，建立学校红十字会组织，并开展各项红十字青少年活动;积极开展无偿献血、造血干细胞和遗体器官捐献等宣传工作。

二、机构设置

我单位为财政全额拨款的正科级参公单位，现有正式干部职工4人，聘用人员1人。

第二部分 韦德体育在线:红十字会2017年度部门决算表

(附后)

第三部分 韦德体育在线:红十字会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年收入决算数为128.69万元，支出决算数为128.69万元。与上年决算数相比，增加了21.94万元，主要是增长了人员经费。

二、收入决算情况说明

我单位2017年收入决算数为128.69万元，其中，社会保障和就业支出116.95万元，占总收入的90.88%，医疗卫生与计划生育支出6.39万元，占总收入的4.97%，住房保障支出5.35万元，占总收入的4.15%。

三、支出决算情况说明

我单位2017年支出决算数为128.69万元，其中，社会保障和就业支出116.95万元，占总支出的90.88%，医疗卫生与计划生育支出6.39万元，占总支出的4.97%，住房保障支出5.35万元，占总支出的4.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2017年收入决算数为128.69万元，支出决算数为128.69万元，与上年决算数相比，增加了21.94万元，主要是增长了人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

我单位2017年一般公共预算财政拨款支出为128.69万元，占本年总支出的100%，与上年一般公共预算财政拨款支出相比，增加了21.94万元，主要是增长了人员经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

我单位2017年支出决算数为128.69万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

我单位2017年财政拨款支出决算数为128.69万元，年初预算数为124.19万元，增加了4.5万元，主要是商品和服务支出中的培训费略有增长，增加了救护培训人数。

?六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2017年一般公共预算财政拨款支出为128.69万元，其中基本支出96.93万元，占总支出的75.32%。基本支出中人员经费支出83.74万元，占基本支出的86.39%，公用经费13.19万元，占基本支出的13.61%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位2017年度“三公”经费支出决算为0.99万元。其中:公务接待费支出决算为0.99万元，无因公出国(境)费，无公务用车购置及运行费。经费来源为一般公共预算财政拨款。“三公”经费年初预算数为1万元，决算数与年初预算数基本持平;“三公”经费上年决算数为0.98万元，今年决算数与上年决算数基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费中公务接待费支出0.99万元，共接待25批次，270人。无因公出国(境)费，无公务用车购置及运行费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金预算收入。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

我单位预算管理制度健全，资金使用符合规定;在职人员控制率及“三公经费”变动率得到有效控制;政府采购均按文件要求执行，公用经费及“三公经费”控制较好;未新建楼堂馆所，预算控制完成较好;重点工作全部完成，提高了工作效率，降低了行政成本，社会公众和服务对象满意度高，取得了较好的社会效益。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出13.19万元，比2016年减少0.9万元，降低了6%，主要是厉行节约，减少支出，各项费用得到有效控制。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额4.7万元，全部为政府采购服务支出----救护培训的会议服务支出。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，我单位无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，有固定资产5.02万元，主要是电脑、打印机、办公桌椅等设备。

第四部分名词解释

1、机关运行经费:是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。