目录

第一部分? 韦德体育在线:红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分? 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分? 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分? 名词解释

第五部分? 附件

第一部分? 韦德体育在线:红十字会概况

一、部门职责

韦德体育在线:红十字会主要职责为宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《湖南省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》等法律、法规和有关红十字会的方针、政策；开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区委、区政府和上级红十字会交办的事宜；协助区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。韦德体育在线:红十字会无内设机构。

（二）决算单位构成。韦德体育在线:红十字会2019年部门决算公开单位构成为韦德体育投注：红十字会本级。

第二部分? 2019年度部门决算表（详见附件一）?

?一、收入支出决算总表

?二、收入决算表

?三、支出决算表

?四、财政拨款收入支出决算总表

?五、一般公共预算财政拨款支出决算表

?六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

?七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

?八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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第三部分? 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计154.24万元，与2018年收入决算数（122.76万元）相比，增加31.48万元，增长25.64%，主要是因为增加了人员经费和湖南省红十字会下拨靖港镇福塘村博爱家园项目经费。

2019 年度支出总计154.24万元，与2018年支出决算数（122.76万元）相比，增加31.48万元，增长25.64%，主要是因为增加了人员经费和湖南省红十字会下拨靖港镇福塘村博爱家园项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计154.24万元，财政拨款收入154.24万元，占100%,其中：社会保障和就业（项）收入142.56万元，占比92%；卫生健康（项）收入5.06万元，占比3.8%；住房保障（项）收入6.62万元，占比4.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计154.24万元，其中：基本支出94.24万元，占61.1%；项目支出60万元，占38.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计154.24万元，与2018年收入决算数（122.76万元）相比，增加31.48万元,增长25.64%，主要是因为增加了人员经费和湖南省红十字会下拨靖港镇福塘村博爱家园项目经费。

2019年度财政拨款支出总计154.24万元，与2018年支出决算数（122.76万元）相比，增加31.48万元,增长25.64%，主要是因为增加了人员经费和湖南省红十字会下拨靖港镇福塘村博爱家园项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出154.24万元，占本年支出合计的100%，与2018年支出决算数（122.76万元）相比，财政拨款支出增加31.48万元，增长25.64%，主要是因为增加了人员经费和湖南省红十字会下拨靖港镇福塘村博爱家园项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

????2019年度财政拨款支出154.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出142.56万元，占92.43%；卫生健康支出5.06万元，占3.28%；住房保障支出6.62万元，占4.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为131.31万元，支出决算数为154.24万元，完成年初预算的117.46%，其中：

1、208社会保障和就业支出/20805行政事业单位离退休/2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为6.24万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的86.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出计入其他社会保障缴费科目。

2、208社会保障和就业支出/20816红十字事业/2081602行政运行。

年初预算为68.34万元，支出决算为77.14万元，完成年初预算的112.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员经费。

3、208社会保障和就业支出/20816红十字事业/2081602一般行政管理事务。

年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

4、208社会保障和就业支出/20816红十字事业/2081699其他红十字事业支出。

年初预算为0，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是湖南省红十字会下拨了靖港镇福塘村博爱家园项目经费15万元。

5、210卫生健康支出/21011行政事业单位医疗/2101101行政单位医疗。

年初预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100%。

6、210卫生健康支出/21011行政事业单位医疗/2101103公务员医疗补助。

年初预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100%。

7、221住房保障支出/22102住房改革支出/2210201住房公积金。

年初预算为6.67万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的99.25%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出94.24万元，其中：人员经费91.18万元，占基本支出的96.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费3.06万元，占基本支出的3.25%，主要包括培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.98万元，支出决算为0.93万元，完成预算的94.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0，支出决算为0，与上年相比一致。

公务接待费支出预算为0.98万元，支出决算为0.93万元，完成预算的94.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务接待费用，与上年相比基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0，支出决算为0，与上年相比一致。

????（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.93万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

公务接待费支出决算为0.93万元，全年共接待来访团组39个、来宾260人次，主要是红十字“三救三献”工作发生的接待支出。

????八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明（详见附件二、三）

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。2019年整体支出绩效目标为131.31万元，严格遵守各项财务制度，严控各项开支，至2019年12月止，实际决算支出数为139.24万元。其中基本支出数为94.24万元，项目支出决算为45万元，因人员经费变动，基本支出预算追加7.93万元，另全年预算数和全年执行数中未包含湖南省红十字会拨付靖港镇福塘村博爱家园项目款15万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出3.06万元，比年初预算数减少3.34万元，降低52.18%。主要原因是：用机关运行经费列支聘用人员的工资和社会保障缴费，弥补人员经费的不足。

（二）一般性支出情况

2019年本部门培训费预算15万元，开支培训费13.88万元，用于开展应急救护培训。年初计划培训救护员100人，普及培训10000人。2019年度培训了救护员108人，普及培训群众及学生10500人，内容为应急救护知识；2019年未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位无车辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分? 名词解释

一、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件一：2019年区红十字会决算公开表

附件二：2019年区红十字会绩效自评表????

附件三：2019年区红十字会绩效自评报告

韦德体育在线:红十字会

2020年9月1日