2021年度韦德体育在线:雷锋纪念馆部门预算

来源：雷锋纪念馆发布时间：2021-03-03 字体大小：

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第一部分:韦德体育在线:雷锋纪念馆2021年部门预算说明

一、部门基本概况?

1、职能职责?

2、机构设置

二、部门预算单位构成?

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况?

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算?

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明?

(一)机关运行经费?

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况?

(五)政府购买服务情况

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

(七)预算绩效目标说明?

七、名词解释

(一)机关运行经费?

(二)“三公”经费

第二部分:韦德体育在线:雷锋纪念馆2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

第一部分:

韦德体育在线:雷锋纪念馆2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2021年部门预算编报范围为韦德体育在线:雷锋纪念馆。雷锋纪念馆系韦德体育在线:全额拨款的事业单位。单位编制人数20人，现有在职在编人员18人，政府雇员2人，聘用制讲解9人、临时服务人员6人、离退休人员7人，单位公务车0台，车改后由机关事务局调拨使用。

雷锋纪念馆主要负责雷锋生平事迹陈列、雷锋故居、领袖名人题词碑廊、雷锋塑像广场、长沙国防教育馆、乡村少年宫和青少年素质教育基地、长沙好人馆、雷锋志愿者之家管理与维护工作;负责纪念馆馆区建设和管理工作，使其保持环境优美，设施设备齐全完好;负责收藏、展览馆藏文物，切实做好有关雷锋资料的收集、整理、保管工作，依法做好文物安全保护工作;完成区委、区人民政府交办的其他工作。

2、机构设置

雷锋馆内设机构为三个科室:办公室、经营科、宣传科。

二、部门预算单位构成

韦德体育在线:雷锋纪念馆无下属单位，纳入2021年部门预算编制范围的只有雷锋纪念馆部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

韦德体育在线:雷锋纪念馆为非涉改部门。

四、部门收支总体情况

雷锋纪念馆2021年部门预算收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入;支出包括保障本单位基本运行的经费、免费开放配套经费、“中国雷锋网”及相关平台运营维护经费、雷锋纪念馆馆区建设工程等专项经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数2286.89万元，其中，一般公共预算拨款2286.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较2020年预算数减少256.42万元，主要是项目中提质改造、生平事迹陈列布展主附属配套经费2021年改为雷锋馆馆区建设工程，项目进入结算评审阶段，经费有所减少。

(二)支出预算:2021年年初预算数2286.89万元，其中，文化体育与传媒支出2286.89万元。支出较去年减少256.42万元，主要是项目专项经费支出有所减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2286.89万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为572.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为1714万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、执收成本等。其中:雷锋纪念馆馆区建设支出1000万元，主要用于雷锋生平事迹馆的陈列布展及配套设施等建设方面等方面;免费开放配套、政府雇员讲解员经费共计714万元，主要用于馆区物业管理服务;聘用讲解员人员工资、福利;馆内各大展馆日常维修维护;雷锋网的运行维护及青少年基地、党性教育基地等方面工作开支。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本级雷锋纪念馆机关运行经费一般公共预算拨款31.5万元，2021年机关运行经费预算数与2020年预算数持平。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费6万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元)，因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2万元，主要是公务接待费减少2万元，减少原因主要是我馆在2020年公务接待费决算数减少的基础上对2021年的预算进行减少调整。

(三)一般性支出情况

会议费预算数为1万元，用于馆内各项活动外地来长人员住宿等开支。培训费预算数2万，作为馆内讲解员业务培训2次以上，共计12人，馆内职工技能培训2次以上，共计20人。

(四)政府采购情况

2021年按新的政府采购预算制度，雷锋纪念馆无政府采购预算额。

(五)政府购买服务情况

2021年雷锋纪念馆无政府购买服务预算。

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中:一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。2021年馆内2辆车将移交至区机关事务局，预计2021年新增国有资产数为1800万元，系我馆提质改造第二期工程已完成竣工结算工作，工程款项将从在建工程转为固定资产。

(七)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年韦德体育在线:雷锋纪念馆整体支出2286.88万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出1000万元，其中:雷锋生平事迹陈列布展及附属配套项目1000万元，实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

韦德体育在线:雷锋纪念馆2021年度部门预算表