第一部分  区民政局概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家关于民政工作方面的法律、法规和方针、政策，制定全区民政事业发展规划，并组织实施。

　　（二）负责实施全区农村和城镇最低生活保障制度，组织开展大病医疗救助、敬老院管理、社会精神病人救助和城乡低收入家庭的认定工作，落实保障措施，提高保障水平。

　　（三）组织拟订防灾、减灾、救灾工作方案，筹集发放救灾款物，实施社会救济；募集社会捐赠，发展慈善事业，实施社会救助；拟制老区扶贫开发计划，开展老区扶贫开发，做好老龄工作。

　　（四）贯彻落实《村民委员会组织法》和《居民委员会组织法》，指导村民委员会、居民委员会开展村民自治和居民自治工作，协助做好社会工作者人才队伍建设；拟制社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施，推动全区社区建设工作。

　　（五）负责全区民政系统财务、国有资产管理和统计、民政信息化建设和政务公开、法制工作，指导监督民政事业费的管理和使用。

　　（六）严格依法做好全区社团组织和民办非企业单位的登记管理、婚姻登记、收养登记、殡葬管理改革和流浪乞讨人员救助等社会行政事务管理工作。

　　（七）制定全区福利事业发展规划，做好福利企业的协调管理工作，组织福利彩票发行工作，筹集福利基金，发展社会福利事业。

　　（八）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　2016年部门决算人员编制总数为85人；编报范围包括局机关及婚姻登记处、社会救助局、生活无着落救助管理站、民间组织管理局、殡葬站、福彩发行办、“580”热线救助中心等直属事业单位。

　　第二部分  区民政局2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（公开表格附后）

　　第三部分  区民政局2016年度部门决算情况说明

　　一、关于区民政局2016年度收入支出决算总体情况说明

　　　收入既包括财政拨款（补助）收入，及福彩公益金收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括民政局归口管理的低保、殡葬、救灾救济等各项专项经费。

　　 (一)收入决算，2016年决算数17218.48万元，其中，财政拨款17168.50万元。

　　（二）支出决算，2016年决算数17218.48万元，其中：

　　1、基本支出：2016年决算数为1263.55万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：2016年决算数为15954.93万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：民政管理事务专项451.43万元， 占比2.83%，主要用于老龄事务、民间组织管理、行政区划和地名管理、其他民政管理事务等方面支出；人力资源和社会保障管理支出专项99.53万元，占比0.62%；社会福利专项2127.39万元，占比13.33%，主要用于儿童福利、老年福利、殡葬、社会福利事业单位、其他社会福利等方面支出；残疾人事业支出专项1199.39万元，占比7.52%；自然灾害生活救助专项342.01万元，占比2.14%，主要用于自然灾害生活救助等方面支出；最低生活保障专项7655万元，占比47.98%，主要用于城市居民最低生活保障和农村居民最低生活保障对象临时补助等方面支出；临时救助专项317.70万元，占比1.99%，主要用于流浪乞讨人员救助、临时救助等方面支出；特困人员供养专项200万元，占比1.25%，主要用于农村五保供养等方面支出；其他生活救助专项216.04万元，占比1.36%，主要其他农村生活救助等方面支出；其他社会保障和就业支出专项208.99万元，占比1.31%；医疗保障支出专项2430万元，占比15.23%，主要用于优抚对象医疗补助、城乡医疗救助、其他医疗保障等方面支出；及福彩发行销售机构业务费和福彩公益金安排的支出707.45万元，占比4.44%。

　　（三）收入支出决算情况说明

　　2016年度收入支出决算总额均为17218.48万元，与2015年收入支出决算总额14945.42万元相比，增加2273.06万元，增加15.21%。其中基本支出1263.55万元，占总额7.34%，项目支出15954.93万元，占总额92.66%。

　　2016年度财政拨款收入支出决算总额均为17168.50万元，与2015年收入支出决算数14849.86万元相比，增加2318.64万元，增加15.61%。

　　一般公共预算财政拨款收入支出决算总额均为16461.05万元，其中基本支出1254.12万元，占总额7.62%，项目支出15206.93万元，占总额92.38%。

　　二、部门“三公经费”支出决算情况

　　为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属单位。

　　2016年初财政批复“三公”经费预算数为62.00万元，其中公务接待费32.00万元、因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置及运行费30.00万元。

　　全年决算支出“三公”经费30.31万元，其中公务接待费11.98万元、因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费18.33万元。较2015年总额30.38万元下降0.07万元，下降0.23%。具体情况如下：

　　1、公务接待费。

　　全年国内公务接待165批1332人次。全年决算支出公务接待费11.98万元，较调整后预算节约20.02万元，占比62.57%。较2015年支出减少0.02万元。

　　2、公务用车购置及运行费。

　　2016年不存在新购公务用车情况。2016年度公务用车共6台，其中一般公务用车4台，其他用车2台。在2016年底上交公务用车2台，2016年度末公务用车保有量4台。2016年的公务用车购置及运行费为0万元，较调整后预算节约11.67万元，占比38.90%。较2015年支出减少0.05万元。

　　三、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度机关运行费用为213.45万元，比2015年度机关运行费用167.37万元高出46.08万元，增长27.53%。主要原因是维修费约高16万，其他商品服务支出约高29万元。

　　维修费用高出15万元，主要是由于婚登进行一些屏风、玻璃及其他的维修改造，还有老局水管老化的一些改造造成。

　　其他商品服务支出中的其他支出高出29万元，主要由于今年政务中心，婚登新增人员服装费用，助残演出费，还有老局办公楼结构监测费用，防汛防暑降温药品款，还有2015年因付未付的环境卫生清扫费，体检费用，社会组织年检登报公示费等。

　　（二）政府采购情况

　　2016年实际采购数额299.65万元，均用于日常公用及救灾救济物品采购。其中：政府采购货物支出253.86万元、政府采购服务支出45.79万元。 

　　（三）资产管理情况

　　截至2016年12月31日，我局固定资产总额为934.91万元，其中：房屋建筑物549.36万元、交通运输工具117.23万元、其他固定资产268.32万元。

　　（四）预算绩效情况

　　本单位各项专项资金使用及管理工作均按照上级部门的要求基本做到了及时到位，有效跟踪，取得了不错的社会和经济性评价。

　　第四部分  名词解释

　　一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　附件：韦德体育投注：民政局2016年决算公开总表

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                                             2017年9月1日