目??录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的法律、法规和政策,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策,组织实施本区人力资源和社会保障地方性法规规章的执行。对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立和完善统一、规范的人力资源市场,并负责监督,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度、职业资格制度;统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头组织实施促进高校毕业生就业政策;加强职业中介机构管理和劳务派遣队伍建设。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系(除医疗保险)。组织开展全区城乡社会保险工作,贯彻落实国家关于统筹城乡社会保险相关法律、法规政策;承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任,会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督,拟订和组织实施基金内控制度,编制全区社会保险基金预决算草案。

5、负责全区就业和社会保险基金(除医疗保险)预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度,监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7、牵头推进全区深化职称制度改革,贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等政策,负责专业技术人才选拔和培养工作,组织贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度;组织实施职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门组织实施事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策,建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制;贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

10、会同有关部门贯彻执行农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

11、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

全局设八个科室六个二级机构。“八个科室”:办公室、基金财务科、基金监督科、就业促进科(区职业二技能等级鉴定站)劳动关系仲裁法规科(区人事劳动争议仲裁委员会办公室)社会保险科、工资福利科、事业单位人事管理科;“六个二级机构”:人力资源开发和就业服务中心、社会保险服务中心、失业保险服务中心、劳动监察大队、工伤保险服务中心、信息中心。人员编制数88 人,实有在职人员76人(其中公务员和参公管理人员36人,事业编40人),退休人员37人。

二、部门预算单位构成

韦德体育在线:人力资源和社会保障局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有韦德体育在线:人力资源和社会保障局部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数16,339.63万元,其中:财政拨款16,339.63万元。收入较去年增加1,580.91万元,主要是社保基金预算收入增加。

(二)支出预算:2022年年初预算数16,339.63万元,其中,社会保障和就业支出15842.56万元,卫生健康支出94.15万元,农林水支出190.0万元,住房保障支出212.92万元。支出较去年增加1,580.91万元,主要是社保基金预算支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算16,339.63万元,其中,社会保障和就业支出15,842.56万元,占96.96%;卫生健康支出94.15万元,占0.58%;住房保障支出212.92万元,占1.3%;农林水支出190万元,占1.16%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数2,568.63万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2,420.13万元,公用经费148.5万元。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算13,771万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中:一般行政管理事务391万元,主要用于人事档案系统维护、人力资源市场管理经费、兼职仲裁员经费、民生办实事经费等方面;其他人力资源和社会保障管理事务支出1,130万元,主要用于人才新政配套预留、数字认证服务等方面;其他就业补助支出1,060万元,主要用于创新创业带动就业、劳动保障社区平台建设专项、乡村振兴补助资金等方面;财政对城乡居民基本养老保险基金的补助11,000万元,主要用于城乡居民养老保险基金的养老金待遇、个人账户待遇、丧葬抚恤金的财政补助等方面;其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出190万元,主要用于就业援助性岗位补贴等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出,故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费148.5万元,比上年预算减少3万元,比上年预算下降1.98%,主要是在职人员减少1人,政府雇员减少1人。

(二)“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为8万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少17万元,主要是因疫情原因,减少因公出国(境)费。

(三)一般性支出情况

2022年本部门会议费预算3万元,为各类党建专题学习会议,人数为110人,包含授课费,资料费等;培训费预算15万元,为开展街镇业务培训班(人数为150人),工资系统操作业务培训班(人数为160人)等培训活动的策划费,场地费,资料费,授课费等费用;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额202.12万元,其中,货物类采购预算26.64万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算175.48万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为16,339.63万元,其中,基本支出2,568.63万元,项目支出13,771万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表(详见附件表格)

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

附件表格:1.2022年部门预算公开表_201001韦德体育在线:人力资源和社会保障局

?????????2.2022年区人社局绩效目标申报表(乡村振兴)

?????????3.2022年区人社局绩效目标申报表(就业专项资金)

?????????4.2022年区人社局绩效目标申报表(城乡养老区级配套)

?????????5.2022年区人社局绩效目标申报表(人才新政资金)

?????????6.2022年区人社局绩效目标申报表(部门整体)

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2022年1月21日????????