中共韦德体育在线:委党校2018年部门预算公开

来源：区委党校发布时间：2018-01-30 字体大小：

　　中共韦德体育在线:委党校2018年度部门预算

　　第一部分：中共韦德体育在线:委党校概况

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、其他重要事项的情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分：中共韦德体育在线:委党校2017年度部门预算表

　　1、部门收支总表

　　2、部门收入总表

　　3、部门支出总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出总表

　　6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

　　7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

　　8、一般公共预算“三公”经费预算表

　　9、政府性基金预算支出表

　　10、2018年部门经济分类预算明细表

　　11、2018年政府经济分类预算明细表

　　12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

　　第一部分：中共韦德体育在线:委党校概况

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　主要负责培训轮训各级党员领导干部及后备干部；承办区委和政府举办的各类专题研讨班；围绕区域经济出现的新情况新问题开展调查研究，承担区委和政府下达的调研任务；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣讲，开展党的路线、方针、政策宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；开展学术交流及相关社会服务。

　　2、机构设置

　　中共韦德体育在线:委党校为副县级事业机构（长编办发[2009]50号、望编发[2009]5号）。内设教务科、教研室、办公室和后勤科4个行政管理科（室）。核定人员编制为17名，目前实有在职在编人数20名，临聘人员6名，离退休人员6名。

　　二、部门预算单位构成

　　韦德体育投注：委党校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有韦德体育投注：委党校本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2018年部门预算包括本级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入和事业收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括干部培训、科研调研及图书资料、校园信息化设施及绿化维护、党校改扩建等专项经费。

　　（一）收入预算，2018年年初预算数3,692.48万元，其中，一般公共预算拨款3,662.48万元，政府性基金预算拨款××万元，国有资本经营预算拨款××万元，纳入专户管理的非税收入30万元。收入较去年增加2,561.14万元，主要是干部培训专项经费由100万元增加到200万元,并落实区委常委议事协调会议纪要精神,拨付改扩建项目前期经费3,000万元。

　　（二）支出预算，2018年年初预算数3,692.48万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育3,692.48万元，科学技术0万元。支出较去年增加2,561.14万元，主要主体班培训成本增加及改扩建项目前期投入支出。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入3,662.48万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为417.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为3,275万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：部门专项支出265万元，主要用于干部培训、科研调研及图书资料、校园信息化设施及绿化维护等方面；公共专项支出3,010万元，主要用于党校改扩建项目前期投入。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 32 万元，比2017年预算减少15.5万元，下降 %。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为 9 万元，其中，公务接待费 9 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

　　3、政府采购情况

　　2018年本部门政府采购预算总额 3100 万元，其中，工程类(党校改扩建)预算 3000 万元；货物类预算 90万元；服务类预算 10 万元。

　　4.国有资产占用情况

　　本单位共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

　　5.重点项目预算绩效目标

　　（1）本年度干部培训专项预算经费200万元，根据年度全区干部培训工作计划，完成各级在职党员领导干部的培训轮训任务。主要围绕区委政府工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，尊重和研究干部成长规律和党校教育规律，针对干部成长的特点和需求，以学习马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的领导干部和理论干部。

　　（2）本年度党校改扩建专项预算经费3000万元（预留）。落实第19次/30次区委常委议事协调会议纪要精神，在党校原址并向南扩征50亩进行改扩建，将廉政教育基地、党史陈列馆集中布局到改扩建范围，同时将周边道路纳入政府投资项目。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　3、……

　　第二部分：中共韦德体育在线:委党校2018年度部门预算表（附后）