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2015年部门决算说明

一、部门职能职责及决算单位构成

此项内容涉密,依法不予公开。

二、部门收入支出决算总体情况

收入为财政拨款;支出既包括保障部机关及部属事业单位基本运行的经费,也包括归口我部管理的文明创建与学雷锋活动、文化发展等专项经费。

(一)收入决算,2015年决算数2821.36万元,其中,财政拨款(补助收入2815.36万元,纳入专户管理的事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入6万元。

(二)支出决算,2015年决算数2821.36万元,其中:

1、基本支出:2015年决算数为389.63万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2015年决算数为2431.73万元,是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出,其中:文化产业发展专项1460.73万元,用于促进全区文化产业发展和引导;文化发展专项100万元,文化事业发展等方面;新闻媒体和舆情引导150万,主要用于全区重大新闻发布、主流媒体宣传及舆论导向工作;红网工作经费106万元,主要用于红网望城站机构运转及日常工作任务的支出(含手机报费用);湖湘文化交流协会35万元,主要用于湖湘文化交流协会机构运转及日常工作任务的支出;区文联及十个协会工作经费共110万元,主要用于区文联和十二个协会机构运转及日常工作任务的支出;文明创建活动(含思想道德建设及学雷锋活动)350万元,主要用于全区文明创建、学雷锋活动和未成年人思想道德工作相关工作支出;湘台文化园运营经费120万元,主要用于湘台文化产业园日常工作运转。

3、事业单位经营支出:2015年决算数为35万元,是指新闻中心专项25万元,主要用于新闻中心机构运转及日常工作任务的支出;网宣办经费10万元,主要用于网宣办机构运转及日常工作任务的支出。

4、机关运行经费2015年度决算数67.45万元,主要包括基本支出中的办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费等日常公用经费。

三、部门“三公经费”支出决算情况

我部2015年度“三公”经费支出决算为46.47万元。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含本级和所属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为35.51万元,公务用车购置支出决算为0万元,公务用车运行费支出决算为10.96万元。经费来源为财政拨款收入。

“三公”经费同比上年,减少1.99万元,下降4.1%,原因是虽然我部尽量压缩开支,但还是没有预期效果。

四、政府采购情况

2015年度政府采购金额98万元,其中公务车方面12万元,购买办公家具、窗帘及办公用品40万元,服务类46万元。

2016年9月19日