区委宣传部2018年度

部门决算

目录

第一部分区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分区委宣传部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分区委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分区委宣传部概况

一、部门职责

此项内容涉密,依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

此项内容涉密,依法不予公开。

(二)决算单位构成。区委宣传部是独立核算单位,2018年部门决算公开单位即本单位。

第二部分区委宣传部2018年度部门决算表

详见附件

第三部分区委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计3580.90万元。比2017年减少154.54万元,同比减少4%。主要是在文化体育与传媒方面减少了支出。支出3577.14万元,比2017年减少158.30万元,同比减少4%。主要是在文化体育与传媒方面减少了支出。

二、收入决算情况说明

年初结转和结余6.29万元。2018年度决算收入3580.90万元,其中,财政补助性收入3579.05万元,占总收入的99%,其他收入1.85万元,占总收入约1%。

三、支出决算情况说明

2018年全年支出决算数3577.14万元。其中:一般公共服务支出2524.95万元,占全年支出70.59%;文化体育与传媒支出834.61万元,占全年支出23.33%;社会保障和就业支出34.4万元,占全年支出0.96%;医疗卫生与计划生育支出140.7万元,占全年支出3.93%;住房保障支出42.47万元,占全年支出1.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入3580.9万元,比2017年减少154.54万元,同比减少4.14%; 2018年全年支出决算数3577.14万元,比2017年减少158.30万元,同比减少4.24%。主要是有部分资金都由财政直拨到相关街镇或单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算整体情况说明

2018年财政拨款支出3577.14万元,占全年支出100%。比2017年减少158.30万元,主要是在文化体育与传媒方面减少了支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

区委宣传部2018年财政拨款支出3577.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2524.95万元,占本年支出的71%;文化体育和传媒支出834.61万元,占本年支出的23%;社会保障和就业支出34.4万元,占本年支出的1%;医疗卫生与计划生育支出140.7万元,占本年支出的4%;住房保障支出42.47万元,占本年支出的1%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

区委宣传部2018年度财政拨款支出年初预算数6294.1万元,支出决算数3577.14万元,完成年初预算的56.83%。预算数大于决算数的主要原因是因为文明城市创建和文化产业及文化发展专项资金有区财政直拨至相关街镇和单位。其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算数为6294.51万元,支出决算为3577.14万元。主要是文明城市建设和文化产业及文化发展专项经费由财政直拨至相关街镇和单位。

2、公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,无差异。

3、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)。

年初预算为0万元,支出决算数834.61万元,从一般公共服务支出中支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为34.4万元,从一般公共服务支出中支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为140.7万元,从一般公共服务支出中支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算数为0万元,支出决算数为42.47万元,从一般公共服务支出中支出。

年初预算数6294.51万元,支出决算数为3579.05万元,主要是文明城市建设和文化产业及文化发展专项经费由财政直拨至相关街镇和单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区委宣传部2018年一般公共预算财政拨款基本支出635.12万元,其中人员经费决算数为624.25万元,占比98%;公用经费决算数为10.87万元,占比2%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

区委宣传部2018年“三公”经费支出决算数为28.93万元,比年初预算数减少4.07万元。其中因公出国9.07万元,年初预算数0万元,比年初预算数增加100%;公务接待费19.86万元,年初预算数33万元,比年初预算数减少40%;公务用车购置支出决算0万元,公务用车运行费0万元年初预算数0万元,无变化。公务接待费减少的主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求,压缩了三公经费支出。

“三公”经费同比上年决算数,共增加6.67万元,增加29.96%,主要是新增因公出国出境费用9.07万元,因为参加省委宣传部组织的“文化中国·湖南文化走进德国”活动;公务接待费用减少0.33万元,较上年减少1.63%,公务接待费减少的主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求,压缩了三公经费支出;公车费用减少2.07万元,因为车改后公车数为0台,公务用车购置支出及购置数、运行费支出均为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算数为28.93万元。其中,新增因公出国出境费用9.07万元,参加省市组织出国活动1次,韦德体育投注：参加人员3人;公务接待费用19.86万元,共计接待30余批次、700余人次;公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量均为零。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度,区委宣传部根据年度部门整体绩效目标和工作计划,积极履行职责,基本完成了年初确定的各项工作任务,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,规范内部管理流程,不断提升预算绩效管理水平。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出10.87万元。比年初预算数减少51.13万元,主要原因是文明标兵单位奖金等没有纳入预算,挤占了机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。年初预算数549万元,本部门2018 年度政府采购支出总额259.62万元,决算数小于预算数的主要原因有些大型活动未能开展。其中:政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出255万元。授予中小企业合同金额259.62万元,占政府采购支出金额的100%。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。