目?录

第一部分:宣传部2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

宣传部部门本级

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:区委宣传部2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分:

区委宣传部2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

此项内容涉密,依法不予公开。

(二)机构设置

此项内容涉密,依法不予公开。

二、部门预算单位构成

宣传部只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有宣传部本级。

三、涉及机构改革部门情况

此项内容涉密,依法不予公开。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算总额6094.91万元。收入全部为一般公共预算收入,无政府性基金收入和国有资本经营预算收入,无事业单位经营服务等收入;支出预算数6094.91万元,既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费664.91万元,也包括湖湘文化协会50万元、区文联及文化艺术专项130万元、湘台文创园70万元归口管理、区雷锋精神研究会200万元、面向街镇分配的其他宣传事务、文明城市创建专项、文化产业及文化发展专项等专项经费5430万元。

(一)收入预算:2020年年初预算数6094.91万元,其中,一般公共预算拨款664.91万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少416.54万元,主要是:一基本支出减少60.54万元,因为机构改革人员减少了6人,人员经费按照要求压减了30%,由原来的68万降至42万元,减少了26万元,工资待遇基本支出减少了34.54万元;二项目支出按照要求压减10%,减少了356万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数6094.91万元,其中,一般公共服务6094.91万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元0。支出较去年减少416.54万元,主要是:一基本支出减少60.54万元,因为机构改革人员减少了6人,人员经费按照要求压减了30%,由原来的68万降至42万元,减少了26万元,工资待遇基本支出减少了34.54万元;二项目支出按照要求压减10%,减少了356万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入6094.91万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为664.91万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为5430万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:雷锋精神研究及意识形态专项支出320万元,主要用于每年一届的雷锋精神论坛活动90万元,雷锋精神研究会专项200万元,主要用于研究雷锋精神、弘扬雷锋文化、宣传雷锋故里、彰显雷锋特色等方面,新增其他专项经费30万元;文化产业及文化发展专项1800万元(2000万元压缩10%),主要用于全区文化产业、文化艺术、文化宣传等方面;文明城市创建专项2180万元,主要用于文明创建、新时代文明实践和志愿服务工作推进;宣传日常事务专项1130万元(1255万元压缩10%),其中:主要用于全区理论学习专项66万元,文明创建活动350万元,优秀新闻作品奖、新闻工作者特别贡献奖29万元,文明城市专项测评资金180万元,新闻宣传及舆论导向175万元,舆情管控经费30万元,湖湘协会活动经费50万元、湘台文化园运行经费70万元、区文联及文化艺术专项130万元,社会科学联合会经费35万元,文化发展工作经费100万元,农家书屋40万元,相关工作等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款42万元,比2019年预算减少26万元,下降38 %。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 22 万元,其中,公务接待费 12万元,公务用车购置及运行费0 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 10 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 38 万元,主要是压减大型活动及部分公务活动,公务接待费预计减少19万元,公务用车运行费按照要求直接在一般商品服务支出中列支,不计入三公经费,故减少19万元。

(三)一般性支出情况

2020年一般性支出3416万元,主要用于开展全年各项活动。计划开展区委理论中心组学习10次,举办韦德体育投注：意识形态工作专题培训班1次;围绕“大干一百天实现双过半”竞赛活动、打赢蓝天保卫战、交通问题顽瘴痼疾等区委政府的中心工作开展主题宣传,开展舆情引导的相关培训;计划开展全国文明城市创建,进行新时代文明实践中心建设,推进全区志愿服务工作,开展各项学雷锋活动;计划开展2020-2021年度韦德体育投注：重点文艺创作扶持申报工作,重点围绕2020年完成脱贫攻坚任务、全面建成小康社会、文明创建和新冠肺炎疫情防控等主题,策划开展原创文艺作品创作,根据申报情况重点扶持10-15个项目;计划举行纪念雷锋同志诞辰80周年“我与雷锋”系列文化活动;计划举行“印证望城”篆刻作品展。举办“第二届书堂山当代文人书法周活动”,拟邀文化部原部长王蒙、原人民日报社长邵华泽、廖奔、贾平凹等80余位著名作家参加交流活动,进一步继承发扬以欧阳询为代表的传统文人书法精神,打造“楷圣”故里特色文化品牌;计划举行长沙市第八届公益电影放映月系列活动。计划以本地文献收集整理、古籍保护为突破口,创新打造“雷锋经典书库”,提升公共文化设施效能,继续在全区建设15个市级标准化村(社区)综合文化服务中心;计划继续丰富群众文化生活,全面铺开“四季欢歌·幸福望城”系列群众文化活动。提质升级“每日有书 每周有戏 每月有约 四季欢歌”品牌群众文化活动,挖掘新的特色亮点;计划编制“十四五”文化产业发展规划;计划打造云母山文化创意产业基地,打造一个集现代陶艺品、书画艺术品生产与展销、普及教育、艺术创作与交流于一体的文化创意产业基地,促进全区文化创意产业的纵深发展;计划举行“遇见望城-2020名人名企长沙望城行活动”,邀请全国政界、商界、文化界、新闻界等名人考察湘江古镇群,开展中国最具魅力湘江古镇群文化、文旅、文创研讨交流活动;计划组织参加全国知名文博会展,包装“荷里乔江”、麻石文化艺术小镇等文创项目,组织铜官陶瓷、谷山砚、丁字石雕等文创产品和湘江古镇群、光明大观园文旅产品参加全国知名文博会展,支持望城文创企业走出去;计划举办2020望城媒体艺术节系列活动,为助力长沙世界“媒体艺术之都”建设,展示望城媒体艺术与文化创意产业发展成果,组织举办望城文化抖音大赛、“黑石号”文物全国巡展、铜官陶瓷世界交流活动等 2020望城媒体艺术节系列活动。

(四)政府采购情况

2020年宣传部政府采购预算总额32万元,均用于购买办公设备和办公用品。

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0台;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台(套)。2020年度依据政府采购计划情况,预计新增固定资产总额32万元。

(六)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年宣传部整体支出6094.91万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出5430万元,其中:雷锋精神研究及意识形态专项支出320万元;文化产业及文化发展专项1800万元;文明城市创建专项2180万元;宣传日常事务专项1130万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

区委宣传部2020年度部门预算表(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表