2019年度区委宣传部决算公开
2019年度
区委宣传部部门决算
目录
第一部分区委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
区委宣传部概况
一、部门职责
此项内容涉密,依法不予公开。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
此项内容涉密,依法不予公开。
(二)决算单位构成。
区委宣传部2019年部门决算汇总公开单位构成只包括单位本级。新闻中心不单独核算,所有资金费用全部在宣传部归入宣传部一起。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:区委宣传部公开01表
单位:万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,036.26 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
3,664.86 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
114.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
13.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
1.89 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20 |
318.54 |
|
8 |
八、其他支出 |
21 |
156.54 | ||
|
本年收入合计 |
9 |
4152.15 |
本年支出合计 |
22 |
4,152.94 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0.00 |
结余分配 |
23 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
11 |
10.05 |
年末结转和结余 |
24 |
9.26 |
|
12 |
25 |
||||
|
总计 |
13 |
4,162.20 |
总计 |
26 |
4,162.20 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:区委宣传部公开02表
单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
4,152.15 |
4,150.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,669.60 |
3,667.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011105 |
派驻派出机构 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20133 |
宣传事务 |
3,650.06 |
3,648.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
|
|
2013301 |
行政运行 |
587.81 |
585.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
1,403.37 |
1,403.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
1,658.88 |
1,658.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20606 |
社会科学 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060602 |
社会科学研究 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20607 |
科学技术普及 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
318.54 |
318.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
26.24 |
26.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
23.24 |
23.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20706 |
新闻出版电影 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070607 |
电影 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
114.00 |
114.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
114.00 |
114.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.90 |
74.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
71.21 |
71.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.65 |
31.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
39.56 |
39.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.68 |
29.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.25 |
29.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.61 |
16.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21303 |
水利 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.12 |
45.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.12 |
45.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.12 |
45.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
支出决算表
部门:区委宣传部公开03表
单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
4,152.94 |
739.04 |
3,413.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,664.86 |
592.32 |
3,072.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
11.88 |
0.00 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
11.88 |
0.00 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
7.67 |
0.00 |
7.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011105 |
派驻派出机构 |
7.67 |
0.00 |
7.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20133 |
宣传事务 |
3,645.31 |
592.32 |
3,052.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013301 |
行政运行 |
592.32 |
592.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
1,394.11 |
0.00 |
1,394.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
1,658.88 |
0.00 |
1,658.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20606 |
社会科学 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060602 |
社会科学研究 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20607 |
科学技术普及 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
318.54 |
0.00 |
318.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
26.24 |
0.00 |
26.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
23.24 |
0.00 |
23.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20706 |
新闻出版电影 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070607 |
电影 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
114.00 |
0.00 |
114.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
114.00 |
0.00 |
114.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
171.10 |
0.00 |
171.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
12.70 |
0.00 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
58.40 |
0.00 |
58.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.90 |
71.90 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
71.21 |
71.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.65 |
31.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
39.56 |
39.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
35.22 |
29.68 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
5.53 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
5.53 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.25 |
29.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.61 |
16.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21303 |
水利 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.12 |
45.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.12 |
45.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.12 |
45.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:区委宣传部单位:万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,036.26 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
3,658.45 |
3,658.45 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
114.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
13.00 |
13.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
21 |
318.54 |
204.54 |
114.00 | ||
|
8 |
八、其他支出 |
22 |
156.54 |
156.54 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
9 |
4,150.26 |
本年支出合计 |
23 |
4,146.53 |
4,032.53 |
114.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
5.53 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
5.53 |
25 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
26 |
||||
|
13 |
27 |
||||||
|
总计 |
14 |
4,155.79 |
总计 |
28 |
4,155.79 |
4,041.79 |
114.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
部门:区委宣传部公开05表
单位:万元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
4,032.53 |
732.63 |
3,299.91 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,658.45 |
585.92 |
3,072.53 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
11.88 |
0.00 |
11.88 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
11.88 |
0.00 |
11.88 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
7.67 |
0.00 |
7.67 |
|
|
2011105 |
派驻派出机构 |
7.67 |
0.00 |
7.67 |
|
|
20133 |
宣传事务 |
3,638.90 |
585.92 |
3,052.99 |
|
|
2013301 |
行政运行 |
585.92 |
585.92 |
0.00 |
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
1,394.11 |
0.00 |
1,394.11 |
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
1,658.88 |
0.00 |
1,658.88 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
|
|
20606 |
社会科学 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
2060602 |
社会科学研究 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
20607 |
科学技术普及 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
204.54 |
0.00 |
204.54 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
26.24 |
0.00 |
26.24 |
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
23.24 |
0.00 |
23.24 |
|
|
20706 |
新闻出版电影 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
|
|
2070607 |
电影 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
171.10 |
0.00 |
171.10 |
|
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
12.70 |
0.00 |
12.70 |
|
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
58.40 |
0.00 |
58.40 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.90 |
71.90 |
3.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
71.21 |
71.21 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.65 |
31.65 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
39.56 |
39.56 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
35.22 |
29.68 |
5.53 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
5.53 |
0.00 |
5.53 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
5.53 |
0.00 |
5.53 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.25 |
29.25 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.61 |
16.61 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
|
|
21303 |
水利 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
|
|
2130314 |
防汛 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.12 |
45.12 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.12 |
45.12 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.12 |
45.12 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
部门:区委宣传部公开06表
单位:万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
641.43 |
302 |
商品和服务支出 |
39.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
105.91 |
30201 |
办公费 |
11.29 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
122.34 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
276.52 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
2.76 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
32.31 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.03 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.61 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.64 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
25.62 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
46.71 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
51.71 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.70 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
39.99 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.51 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.48 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
10.15 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.88 |
30239 |
其他交通费用 |
6.85 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.31 |
||||||
|
人员经费合计 |
693.14 |
39.48 | ||||||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:区委宣传部公开07表
单位:万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
60.00 |
10.00 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
31.00 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.57 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:区委宣传部公开08表
单位:万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0.00 |
114.00 |
114.00 |
0.00 |
114.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
114.00 |
114.00 |
0.00 |
114.00 |
0.00 |
|
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
0.00 |
114.00 |
114.00 |
0.00 |
114.00 |
0.00 |
|
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
0.00 |
114.00 |
114.00 |
0.00 |
114.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计4152.94万元,与2018年相比,增加572.04万元,增长16%;2019年度支出总计4152.94万元,与2018年相比,增加575.8万元,增长16.1%,主要是因为一般公共服务支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4152.15万元,其中:财政拨款收入4150.26万元,占99.95%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入1.89万元,占0.05%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4152.94万元,其中:基本支出739.04万元,占17.79%;项目支出3413.91万元,占82.21%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计7158.04万元,与2018年相比,增加1147.05万元,增长16%,主要是因为一般公共服务支出增加1139.91万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出4152.94万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加575.8万元,增长16%,主要是因为宣传事务费用增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出4152.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3664.86万元,占88.25%;科学技术支出13万元,占0.31%;文化旅游体育与传媒支出318.54万元,占7.68%;社会保障和就业支出74.9万元,占1.8%;卫生健康支出35.22万元,占0.85%;农林水利支出1.3万元,0.03%;住房保障支出45.12万元,占1.08%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为6511.45万元,支出决算数为4150.26万元,完成年初预算的64%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算数6511.45万元,支出决算为3664.86万元,完成预算数的56%,决算数小于预算数的主要原因文明城市建设和文化产业及文化发展专项经费由财政直拨至相关街镇和单位。
2、科学技术支出(类)社会科学、科学技术普及(款)社会科学研究(项)。
年初预算数0万元,支出决算为13万元,决算数大于预算数的主要原因是预算数都计入了一般公共服务支出。
3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游、新闻出版电影、国家电影事业发展专项资金安排的支出、其他文化体育与传媒支出(款)。
年初预算数0万元,支出决算为318.54万元,决算数大于预算数的主要原因是预算数都计入了一般公共服务支出。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休、抚恤、其他生活补助(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、死亡抚恤、其他农村生活救助(项)。
年初预算数0万元,支出决算为74.9万元。决算数大于预算数的主要原因是预算数都计入了一般公共服务支出。
5、卫生健康支出(类)计划生育事务、行政单位医疗(款)其他计划生育事务支出、行政单位医疗、公务员医疗补助(项)。
年初预算数0万元,支出决算29.68万元,决算数大于预算数的主要原因是预算数都计入了一般公共服务支出。
6、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。
年初预算数0万元,支出决算数1.3万元,决算数大于预算数的主要原因是预算数都计入了一般公共服务支出。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算数0万元,支出决算数45.12万元,决算数大于预算数的主要原因是预算数都计入了一般公共服务支出。
年初预算为6511.45万元,支出决算为4150.26万元,完成年初预算的64%,决算数小于年初预算数的主要原因是:公共专项是由区财政直接下指标到相关预算单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出732.63万元,其中:人员经费693.14万元,占基本支出的94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、各类保险缴费、退休人员费用和遗属费用等等;公用经39.48万元,占基本支出的6%,主要包括办公费、印刷费、伙食补助、扶贫补助、车补和工会费用等等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为60万元,支出决算为8.57万元,完成预算的14%,其中:
因公出国(境)费支出预算为10万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是没有公务出国活动,与上年相比减少9.07万元,减少100%,减少(增长)的主要原因是我们单位的出国公务活动一般是按照上级布置的工作需要进行的,没有需要就不会出国。
公务接待费支出预算为31万元,支出决算为8.57万元,完成预算的27%,决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务接待,加上有些媒体接待都安排相关负责也导致费用减少,与上年相比减少11.29万元,减少56%,减少的主要原因是严控公务接待,加上有些媒体接待安排相关单位负责,也导致费用减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为19万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是因为把车补和租车列入了年初预算,决算时列入到其他交通费用。2018年公务用车购置支出及购置数、运行费支出均为0万元。支出决算为0万元。因为车改后没有公务用车,故无费用发生。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8.57万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个。
2、公务接待费支出决算为8.57万元,全年共接待来访团组26个、来宾2200人次,主要是大型活动媒体接待发生的接待支出。
3、截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款公务用车保有量为0辆.
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出114万元,其中基本支出0万元,项目支出114万元;此资金为国家电影事业发展专项资金,没有纳入年初预算。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。我部2019年整体支出绩效目标为6094.91万元,严格遵守各项财务制度,严控各项开支,至2019年12月止,实际决算支出数为4152.94万元。其中基本支出数为:732.63万元,项目支出决算为: 3413.91万元。预算与决算差额部分主要为公共专项到预算单位的资金均由财政直拨。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出39.48万元,比年初预算数减少38.8万元,降低57%。主要原因是:机构改革人员分流,部分资金分到新成立的单位,加上借调人员经费挤占了公用经费。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1.5万元,用于召开 “学习新思想 礼赞新中国 奋进新时代”理论宣讲及“微理论·微宣讲”活动,人数2000多人;开支培训费259.78万元,用于开展中心组学习培训、购买理论学习书籍和全区党报党刊订阅。中心组学习培训费书籍费30万元,人数约2000人,内容为根据上级安排主题进行;举办“微理论微宣讲”活动培训活动费用9.72万元,人数2000多人;全区区直机关党报党刊订阅费用220.06万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额238万元,用于政府采购服务支出238万元。授予中小企业合同金额238万元,占政府采购支出总额的100%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2019年度区委宣传部部门整体支出预算绩效
自评报告
一、部门基本情况
(一)职能职责
中共韦德体育在线:委宣传部(以下简称区委宣传部)是区委工作机关,为正科级,加挂区新闻出版局(区版权局)、区精神文明建设指导委员会办公室牌子。主要职责是:根据中央、省委、市委和区委的部署,制订全区宣传思想文化工作的计划、政策和措施并组织实施,协调、指导区直宣传文化系统各单位工作和全区各级党委(党组)、党工委宣传思想文化工作。贯彻执行中央、省委、市委和区委有关意识形态工作方面的方针政策。负责指导全区理论教育、学习、宣讲、研究工作。贯彻、执行中央、省委、市委和区委有关新闻宣传及舆论引导方面的政策任务;宏观管理、指导全区新闻宣传及舆论引导工作。负责全区精神文明建设、社会主义核心价值观的宣传培育和学雷锋活动的开展。负责指导全区文化事业和文化创意产业的发展及文化体制改革工作。负责管理新闻出版、版权及电影工作。完成区委交办的其他任务。
(二)机构设置
区委宣传部机关行政编制13名。设部长1名,常务副部长(乡科级正职)1名,副部长(乡科级副职)2名。机关后勤服务全额拨款事业编制1名,人员只出不进。区委宣传部设下列内设办公室、理论教育和意识形态督查督促办公室、文化艺术发展办公室、文化产业发展办公室、文明创建和学雷锋活动指导办公室(未成年人思想道德建设科,对外使用学雷锋活动领导小组办公室名称),区委宣传部所属事业单位韦德体育在线:新闻中心,副科级公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制8人,其中:主任(副科职)1名。主要职责:参与规划、组织、协调、指导全区新闻宣传工作,负责围绕区委区政府中心工作做好新闻报道和对外宣传工作;负责与中央、省、市新闻单位的联系,组织协调接待上级新闻单位来区采访;负责组织重点稿件和重大典型的报道和宣传;及时掌握、反馈中央、省、市新闻媒体涉及望城的报道;参与全区重特大突发舆情事件的应对和舆论引导工作,参与区内重大问题和突发事件对外宣传口径的审核把关;负责全区新闻发布会(通气会)的组织指导工作;协助对全区新闻媒体宣传情况的检查及阅(视)评工作。(因为机构改革新三定方案还没有正式出台,仅为初稿)
新闻中心不单独核算,所有资金费用全部在宣传部归入宣传部一起。
以上是2019年机构改革后确定的三定方案。
二、部门预算管理及执行情况
区委宣传部只有本级预算,预算收入主要为一般公共预算收入,预算支出既包括保障部机关、部属参公事业单位和挂靠单位基本运行的经费,也包括归口管理的文化事业、文明创建、湘台园、文化联合、雷研会、社科联及湖湘文化协会等工作经费。
2019全年年初预算数为6511.45万元,调整预算数为4151.05万元,全部由财政拨款。执行数为4152.94万元,财政拨款4151.05万元,其他资金1.89万元。全年执行率100%。从资金结构来看,基本支出预算数为739.04万元,专项支出为3413.9万元,执行率为100%。
三、部门资产管理情况
2019年我单位国有资产只有固定资产,期末固定资产原值93.24万元,较期初原值254.16万元减少160.92万元,增长率为-63%,主要由于机构改革网信办和新媒体分割固定资产分别为164.66万元、11.75万元。
固定资产期末通用设备净值63.83万元,占总资产68%;家具、用具、装具等净值29.41万元,占总资产32%,房屋、车辆净值为0元。
四、部门整体支出绩效目标及开展情况
2019年初整体支出绩效目标主要包括,提高政治站位,牢牢掌握意识形态,组织开展区委中心组集中学习,开展“学习新思想 礼赞新中国 奋进新时代”理论宣讲及“微理论·微宣讲”活动,全力推进“学习强国”学习平台推广使用工作,开展“学习强国 读书兴区”和“红书签·爱满星城”全民阅读系列活动;唱响望城声音,正面宣传持续增强,扩大正面宣传号召力,提升重点报道影响力,加强舆论引导公信力;抓好文明创建,核心价值不断彰显,着力推进新时代文明实践中心建设,不断深化全国文明城市建设工作,积极开展雷锋家乡学雷锋志愿服务;文化艺术方面打造精品力作,文化建设扎实推进,文艺活动精彩纷呈,文产项目蓬勃发展,文化企业持续规范。
我部2019年绩效目标基本实现,并严格按照支出绩效评价体系内容开展绩效管理工作,财务状况更加规范、透明。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定,严控“三公经费”、会议费、差旅费等支出,严格执行中央八项规定和财务管理制度,认真做好会计核算工作,做到账账相符、账实相符,按时按要求公开本单位的财务预算和决算数据。
五、部门(单位)整体支出绩效实现情况
(一)履职完成情况:单位整体支出4152.94万元,其中一般行政管理支出739.04万元,专项支出为3413.9万元,基本完成年度目标。
(二)履职效果情况:本单位履职及履职效益情况良好,对各项支出严格按照预算进行控制,厉行节约,各项工作按时完成,部门整体支出收效良好。
(三)社会满意度情况:我们的意识形态、理论教育、新闻宣传、文明创建、学雷锋活动、文化事业等工作都收到了较好的社会效果,社会满意度较高。
六、部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施
部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不够充分,项目决策、过程管理和具体效果等有待加强,绩效管理意识和水平还不够,各机构和部门之间绩效评价沟通需进一步加强。针对绩效管理中存在的问题,主要从以下几方面进行改进:
1、实施全覆盖预算绩效管理,细化以后年度预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、完善资产管理。规范各类资产的购置审批制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。
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