目?录

第一部分：区委宣传部2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、区委宣传部本级

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）政府购买服务情况

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

（七）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：区委宣传部2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

第一部分：

区委宣传部2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

此项内容涉密，依法不予公开。

2、机构设置

此项内容涉密，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

宣传部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有宣传部部门本级。

1、区委宣传部本级

三、涉及机构改革部门情况

宣传部涉及2019年以来的机构改革有如下：一是增加了部机关的工作职能，详见第一大点；二是原二级机构网信办变成了正科级行政单位，从宣传部分离出去，独立核算；三是原二级机构新闻中心也进行了改革，具体内容见第一大点。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算只包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括区文联资金的归口管理、面向街镇分配的其他宣传事务、文明城市创建专项、精神文明建设专项、文化产业及文化发展专项等专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数5758.74万元，其中，一般公共预算拨款5758.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少336.17万元，主要是区文联工作经费减少60万元；区文联下辖各协会、湖湘文化协会、雷研会的预算经费从2021年度其改为由民政局统筹，共减少240万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数5758.74万元，其中，一般公共服务5758.74万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元等等均为0万元。支出较去年减少336.17万元，主要是区文联工作经费减少60万元；区文联下辖各协会、湖湘文化协会、雷研会的预算经费从2021年度其改为由民政局统筹，共减少240万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入5758.74万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为703.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为5055万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：雷锋精神研究及意识形态专项支出120万元，主要用于开展每年的雷锋精神系列活动90万元，主要用于研究全区意识形态系列工作等方面专项经费30万元；文化产业及文化发展专项（含红色文化及文物保护专项300万元）1900万元，主要用于全区红色文化及文物保护、文化产业、文化艺术、文化宣传等方面；文明城市创建专项1900万元，主要用于文明创建、新时代文明实践和志愿服务工作推进；精神文明建设专项360万元，主要用于全区文明市民、文明门店、身边雷锋等奖励，精神文明建设原创作品创作经费等；宣传日常事务专项775万元，其中：主要用于全区理论学习专项56.4万元，文明创建活动299.3万元，优秀新闻作品奖、新闻工作者特别贡献奖25万元，新闻宣传及舆论导向150万元，舆情管控经费26万元，区文联工作经费10万元，社会科学联合会经费30万元，文化发展工作经费85.5万元，农家书屋42.8万元，新闻出版（版权）电影发行、文创园区基地建设50万元，主要用于宣传部日常事务相关工作等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级　1　家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款45万元，比2020年预算增加3　万元，上升　7.14　％。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费?　0　万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费　10　万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般性支出情况

2021年一般性支出820万元，主要用于宣传部日常事务工作支出。其中：1．理论教育。计划开展区委理论中心组学习10次，参加人数预计2000人，打造一批学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想的“模范组”“示范班”；开展“百年筑梦正青春　十年奋斗正当时”理论征文活动，推出一批高质量理论文章；每季开展“学习强国”“学习型单位”“学习达人”评选表彰，在“湖南学习平台”开辟区级融媒号，集中宣传望城理论成果；组织“‘三高四新’在望城”基层理论宣讲大赛和全区大巡讲等系列理论学习活动；组织“永远跟党走　奋进新时代”主题教育实践、党史学习教育“六进”及“写党课、讲党课、听党课、评党课”活动；面向全社会开展“‘典’亮百年”网上学习教育，推出“百年风华　薪火相传”望城红色资源寻宝打卡互动微信小程序；组织“党旗在基层一线高高飘扬——以实际行动庆祝中国共产党成立100周年”活动，广泛开展入党宣誓、重温入党誓词、讲党课和优秀党课展播等主题教育实践。2．新闻宣传。以奋斗百年路?启航新征程专题为统揽，推出“百年印记?望城红色地图扫描”专题策划和“百年路上的红色传家宝”系列新媒体报道，全面展示望城红色文化资源及红色基因传承；组织“追寻红色记忆——主流媒体望城行”大型集中采访活动，集中推介望城红色文化和红色旅游；开展“百年芳华　红色望城”主题新闻摄影活动和“雷锋家乡党旗红”短视频征集大赛；区融媒体中心开设“百年风华正青春”红色专题，制作《望城故事》专题节目，生动讲述望城红色故事；策划推出“唱支歌儿给党听”主题音乐快闪，打造新媒体爆款献礼党的百年华诞；配合中央、省、市奋斗百年路?启航新征程大型采访活动，深入挖掘望城党的建设、基层党员的典型人物和典型故事；优化融媒体传播矩阵，力争“1＋N”融媒矩阵用户数新增20万人；坚持视频优先，着力打造铜官文旅文化IP、“云端看望城，直播看望城”视频品牌，打造望城新型传媒集群；设置“曝光台”“一问到底”栏目，打造新闻媒体监督品牌；开展“大学习、大练兵、大转型”活动，提升“四力”，培养一批名记者、名编辑、名主播；强化培训，健全常态化培训机制，扎实推进新闻发言人队伍和通讯员队伍建设。3．雷锋精神。学雷锋系列活动，预计参加人数5000人，坚持以雷锋精神兴区育人，承办“四季同行·一路有我”——湖南文明实践志愿服务先进典型发布仪式、“学习雷锋好榜样”中国文联文艺志愿服务团学雷锋纪念日主题宣传活动等系列重大学雷锋主题活动，开展“四季同行·雷锋家乡学雷锋”主题志愿服务活动，推动全区学雷锋活动始终走在全国前列；加强学雷锋志愿服务的顶层设计，成立区志愿者联合会，开展雷锋志愿者星级认证，评选一批学雷锋“双十佳”，组织志愿服务项目大赛，力争获评一个以上的全国学雷锋志愿服务“四个100”先进典型；发挥学雷锋研学基地作用，规范雷锋驿站、爱心门店等学雷锋志愿服务站（点、岗）建设，注册志愿者比例达到常住人口的15％，全国最具影响力的“志愿者之城”建设进一步完善。4．文明创建。创新打造“奋进新时代，百年正青春”新时代文明实践“金种子”主题列车和“金种子”地铁站，新建10个新时代文明实践示范所站（基地）、10个“金种子”示范屋场。做好各级好人、道德模范、优秀志愿者、志愿服务“四个100”的推荐和学习宣传工作；广泛挖掘“新时代好少年”，积极推树“文明家庭”“好媳妇、好婆婆、好邻里”。5．文产文艺。擦亮文化品牌工程，承办世界媒体艺术产业博览会、2021“一带一路”青年创意与遗产论坛暨长沙媒体艺术节系列活动、中非经贸博览会铜官活动，助推铜官窑创意高地建设；主办《九成宫醴泉铭》碑落成揭幕仪式、开展“走进书堂山”文艺名家采风等重大文化艺术活动，打造书堂山艺术高地；举办国际篮联三人篮球赛亚洲杯、《中国好声音》湖南赛区总决赛等重大文体赛事，持续提升望城文化品质。实施文艺精品工程，制定大型作品创作规划，出版长篇报告文学《寻找“黑石号”：中国海上丝绸之路传奇》（暂定名）、长篇历史小说《长沙铜官窑》（暂定名），推出电影《雷锋家乡党支部》，金曲《望城姑娘》《君生我未生》，大型歌舞剧《毛主席的好战士》，拍摄电视短剧《少年欧阳询》，编排湘剧《相思恨》和小型话剧《郭亮带兵抓郭亮》等，打造望城文学、音乐、影视IP；完善文艺人才培育制度，做好文艺人才的申报认定、评选表彰、跟踪服务、梯队建设工作，开展第三届雷锋文学艺术奖评选，力争实现文艺由高原到高峰的突破。推进全区红色资源与文旅产业、休闲农业深度融合发展，以茶亭省委旧址、郭亮纪念园为核心，打造红色教育＋乡村振兴＋文旅融合的样板区；创新产业宣传模式，设计“点赞望城”文旅推广口号及形象Logo，构建集雷锋纪念馆、郭亮纪念园、长沙铜官窑、夏国安博物馆于一体的望城文旅IP集群；加速铜官文旅片区重点项目建设，积极争取重大文旅项目落地；持续助推铜官窑申报世界文化遗产，支持铜官窑文化旅游区争创国家级旅游度假区、雷锋纪念馆争创国家二级博物馆，推动国家全域旅游示范区高速发展；培育文旅领军产品，积极开发“望城研学”公共品牌，探索文创＋文旅＋教育融合发展新路径。完善公共文化服务体系，推进图书馆、文化馆总分馆数字体系建设，打造10个标准（社区）综合文化服务中心，构建15分钟公共文化服务圈；组织“浓厚电影文化年”、公益电影放映月、“湘观影”等群众文化活动，推动电影事业高质量发展；优化版权生态环境，规范印刷、出版物发行市场秩序，开展“清朗”“剑网”专项整治行动，组织“版权进万家”普法基层行活动和2021年版权“三下乡”活动；推进软件正版化工作，出台《正版软件管理工作指南》，组织软件正版化工作培训，评选一批软件正版化优秀单位；建立农家书屋长效管理机制，结合全民阅读、书香望城开展读书活动，推出一批精品农村书屋。6．专业培训。举办2021年度宣传思想文化工作业务培训班，预计参加人数100人。

（四）政府采购情况

2021年区委宣传部政府采购预算总额10万元，其中，用于购买办公设备和办公样品预算10万元。

（五）政府购买服务情况

2021年区委宣传部政府购买服务预算总额1241万元，其中，新华社新闻推广服务50万元；韦德体育投注：新时代文明实践进地铁“学习号”宣传推广项目预算328万元；《雷锋家乡党支部》电影拍摄项目预算348万元；复刻完整修复版《九成宫醴泉铭》碑服务采购项目预算140万元；1、第二届书堂山当代文人书法周活动策划服务采购项目预算140万元；雷研会系列服务预算150万元；文联系列服务55万元；湖湘文化协会服务30万元。

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。预计2021年新增固定资产10万元，都用于报告设备和办公用品购置。

（七）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年区委宣传部整体支出5758.74万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出4160万元，其中：文化产业及文化发展（含红色文化及文物保护）项目1900万元；精神文明建设项目360万元；文明城市创建项目1900万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

区委宣传部2021年度部门预算表（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表