长沙铜官窑遗址管理处2017年预算编报说明
一、基本情况
长沙铜官窑遗址管理处为区财政全额拨款的事业单位,单位编制人数22人,现有在职在编14人,政府雇员4人、临聘人员8人,单位公务车1台。
二、主要职责
负责做好遗址范围内文物保护、征集、整理、文化品牌宣传等工作;负责做好考古遗址公园运营和管理,保持公园内环境优美,设施设备齐全完好;负责做好公园配套设施建设工作,发挥文化教育基地和精神文明建设窗口的作用;完成区委、区人民政府交办的其他工作。
三、部门预算概况
2017年部门预算编制范围为长沙铜官窑遗址管理处。收入为财政拨款(补助)收入;支出既包括保障管理处基本运行的经费,也包括文物保护、遗址公园运营专项经费。
(一)收入预算。2017年年初预算数703.79万元,其中财政拨款(补助收入)703.79万元,较上年度增加123.23万元,增加的主要原因是遗址公园运营项目经费相比去年增多。
(二)支出预算。2017年年初算数703.79万元,较上年度增加123.23万元,增加的主要原因是遗址公园运营项目经费相比去年增多。其中:
1、基本支出:2017年年预算数为283.79万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:2017年年预算数为420万元,其中铜官窑文物保护项目经费100万元、遗址公园运营经费320万元。文物保护项目与上年度支出一致,遗址公园运营经费(含安全保卫人员经费)比上年增长85万,主要是由于2017年长沙铜官窑博物馆将对外开放,故相应经费随之增加。
(三)“三公”经费预算概况。
2017年“三公”经费预算数17万元,其中公务接待费10万元,公车运行及购置费7万元,公务出国(出境)经费0元,与去年相比无增减。
(四) 政府采购预算概况。
2017年我处政府采购预算金额为114万,主要包括遗址公园绿化养护、保洁、遗址保安、办公电脑、公车运行维护等几个方面。
三、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙铜官窑遗址管理处
2017年2月10日