第一部分长沙铜官窑遗址管理处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分?长沙铜官窑遗址管理处单位概况

一、部门职责

负责做好遗址范围内文物保护、征集、整理、文化品牌宣传等工作;负责做好考古遗址公园运营和管理，保持公园内环境优美，设施设备齐全完好;负责做好铜官窑博物馆和旅游配套设施建设工作，发挥文化教育基地和精神文明建设窗口的作用;完成区委、区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙铜官窑遗址管理处为区财政全额拨款的副处级事业单位，设5个内设机构:综合部、运营管理部、规划建设部、安全保卫部、文物管理部(加挂长沙铜官窑博物馆牌子)。单位现有在职在编21人，政府雇员4人、退伍士官1人，临聘人员11人，单位公务车1台。

(二)决算单位构成。长沙铜官窑遗址管理处2019年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙铜官窑遗址管理处单位本级。

第二部分?2019年部门决算表

第三部分?2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019?年度收入合计2969.31万元，与2018年相比，增加1683.77万元，增长130.97%，主要是因为增加了陈家坪项目建设资金投入。2019年支出总计2964.14万元，与2018年相比，增加1717.76万元，增长137.81%，主要是因为增加了陈家坪项目建设资金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2969.31万元，其中:财政拨款收入2533.43万元，占85.3%;其他收入435.88万元，占14.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2964.14万元，其中:基本支出523.77万元，占17.7%;项目支出2440.37万元，占82.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2533.43万元，与2018年相比，增加1282.88万元,增长102.58%，主要是因为增加了陈家坪项目建设资金投入，本年财政拨款支出2528.26万元，与2018年相比，增加1308.23万元，增长107.23%，主要是因为增加了陈家坪项目建设资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2528.26万元，占本年支出合计的85.3%，与2018年相比，财政拨款支出增加1308.23万元，增长幅度大，主要是因为2019年陈家坪项目建设资金投入支出大。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2528.26万元，主要用于以下方面:科学技术支出14万元，占0.55%;文化旅游体育与传媒支出2411.82万元，占95.4%;社会保障和就业支出22.81万元，占0.9%;卫生健康支出12.18万元，占0.48%;城乡社区支出30万元，占1.18%;住房保障支出37.45万元，占1.48%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1537.87万元，支出决算数为2528.26万元，完成年初预算数的164.40%%，其中:

1、科学技术(类)科学技术普及(款)科技站馆(项)，年初预算数为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加了科普场馆项目支出。

2、科学技术(类)科学技术普及(款)其它科学技术普及(项)，年初预算数为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加了其他科学技术普及项目支出。

3、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)，年初预算数为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加了铜官窑文化旅游宣传项目支出。

4、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其它文化和旅游支出(项)，年初预算数为0万元，支出决算5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加了遗址公园文化和旅游项目支出。

5、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)，年初预算数为0万元，支出决算99.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加了铜官窑遗址文物保护项目支出。

6、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)，年初预算数为1537.87万元，支出决算1822.28万元，完成年初预算的118.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加了博物馆运营及建设支出。

7、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)其它文物支出(项)，年初预算数为0万元，支出决算470.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加了国家重点文物保护专项支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)，年初预算数为0万元，支出决算22.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加了全体职工社会保障支出。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，年初预算数为0万元，支出决算12.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加了职工医疗保障支出。

10、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)，年初预算数为0万元，支出决算30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加了城乡公共设施项目支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算数为0万元，支出决算37.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加了职工住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出523.77万元，其中:人员经费490.63万元，占基本支出的93.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、各项社会保障;公用经费33.14万元，占基本支出的6.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为10.88万元，完成预算的64%，上年度“三公”经费支出12.12万元，本年比上年度减少，主要是因为本年度严格控制“三公”经费开支，公务接待支出明显减少，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年度因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为6.38万元，完成预算的63.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格厉行节约各项措施，落实中央八项规定，紧抓作风建设，严控单位每一笔非生产性开支。上年度公务接待支出7.94万元，本年比上年减少1.56万元，主要是因为本年落实中央八项规定，减少公务接待支出。

公务用车购置费为0，运行维护费支出预算为7万元，支出决算为4.5万元，完成预算的64.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格厉行节约各项措施，落实中央八项规定，紧抓作风建设，严控单位每一笔非生产性开支。上年度公务用车购置费为0，运行维护费支出4.17万元，本年度比上年度增加0.33万元，主要是因为本年度项目建设协议任务增多，公车维护费成本增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.38万元，占58.7%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.5万元，占41.3%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.38万元，全年共讲解接待400批次，3800人次，主要是政务接待、全国文博系统学习交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元，其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.5万元，主要是车辆加油、车辆维修保养、车辆保险等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等(见附件)。我处2019年整体支出为2964.14万元，其中:基本支出523.77万元，项目支出2440.37。我处严格按各项财务制度执行支付，此专项经费全部用于遗址范围内文物保护、征集、文化品牌宣传，遗址公园和长沙铜官窑博物馆对外有序开放及运营管理等，我处已全面完此绩效工作，而且开支费用有所减少。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出33.14万元，比年初预算数减少40万元，降低20.7%，主要原因是我处严格厉行节约，从办公到各项工作开支严格管理，控制支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.052万元，用于开展培训，人数1人，内容为在职人员学历继续教育。??

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额700.9万元，其中:政府采购货物支出6.8万元、政府采购工程支出228万元、政府采购服务支出466.1万元，授予中小企业合同金额为0。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆;单位没有价值50万元以上通用设备;单位没有价值100万元以上专用设备。

第四部分?名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。??

第五部分??附件

附件1?2019年度长沙铜官窑遗址管理处部门整体支出绩效自评报告

附件2?2019年部门绩效自评表

附见3?2019年度长沙铜官窑遗址管理处部门决算公开表