目录

第一部分:韦德体育在线:应急管理局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、政府性基金预算收入支出决算情况

六、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

八、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:韦德体育在线:应急管理局2020年度部门预算表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出总表

一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出表

2020年部门经济分类预算明细表

2020年政府经济分类预算明细表

2020年绩效目标表

第一部分:

韦德体育在线:应急管理局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作;负责安全生产综合监督管理和工商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

(三)指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四)牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府组织一般及以上灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

(七)统筹全区应急救援力量建设，负责组织协调消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全区各级及社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防工作，指导全区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级、市级下达和区级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;负责监督管理工商贸行业区属企业安全生产工作;依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山行业安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况;组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十五)制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改局(区粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部的日常工作。

(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

韦德体育在线:应急管理局内设办公室、应急指挥调度科、法规审批科、综合减灾救灾和火灾防治管理科、防汛抗旱科、工贸和非煤矿山安全监督管理科、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理科7个科室;下设韦德体育在线:安全生产监察执法大队、韦德体育在线:应急救援基地服务中心、韦德体育在线:应急联动指挥中心3个二级机构。

二、部门预算单位构成

韦德体育在线:应急管理局3个二级机构韦德体育在线:安全生产监察执法大队、韦德体育在线:应急救援基地服务中心、韦德体育在线:应急联动指挥中心均没有独立核算，因此，纳入2020部门预算编制范围的有应急管理局本级、韦德体育在线:安全生产监察执法大队、韦德体育在线:应急救援基地服务中心、韦德体育在线:应急联动指挥中心。

三、涉及机构改革部门情况

按照《韦德体育在线:机构改革实施方案》的要求，将区安全生产监督管理局的职责，区政府办的应急管理职责，区公安部门的消防管理职责，区民政局的救灾职责，区国土资源局的地质灾害防治职责，区农业和林业局的森林防火相关职责，相关部门的震灾应急救援职责，区水务局的水旱灾害防止相关职责，以及防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部(委员会)的职责整合，组建区应急管理局。下设韦德体育在线:安全生产监察执法大队、韦德体育在线:应急救援基地服务中心、韦德体育在线:应急联动指挥中心3个二级机构。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括安全监管、一般行政管理事务、应急救援等专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数1617.61万元，其中，一般公共预算拨款1577.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入40万元。收入较去年增加421.36万元，主要是用于应急救援、自然灾害救助、火灾防治等相关经费。

(二)支出预算:2020年年初预算数1617.61万元，其中，灾害防治及应急管理支出1617.61万元。支出较去年增加421.36万元，主要是应急救援、自然灾害救助、火灾防治等相关经费。

五、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支情况

六、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1617.61万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为871.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为746.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:1、一般行政管理事务支出536万元，主要用于应急管理日常开展各项开支，主要体现在安委会经费45万元，以区安委会牵头组织的各种会议、对上的各项督查、检查、明查暗访等专项行动的支出;安全生产示范乡镇及社区奖励资金12.6万元,主要用于配套省市示范乡镇及社区奖励资金;安全生产举报奖励4.5万元，主要用于韦德体育投注：行政区域内、属于区安全生产监督管理局职责范围内未被发现的安全生产事故、重大事故隐患和非法违法行为等安全事项的举报奖励;安全生产专项支出297万元， 主要用于加强重大事故的隐患排查、各种打非治违专项行动、专项督查、以及改善安全监管硬件的配备支出、安全生产宣传教育培训、购买应急救援服务以及聘请专家对全区高危企业进行安全生产隐患排查;森林防火队伍建设及防火日常宣传管理经费136.9万元，主要用于森林防火日常管理、宣传及小件装备更新补充，预算管理的其他收入40万元。2、安全监管110.3万元，特殊岗位经费10.3万元，主要用于安监局赴生产一线进行安全生产监管监察，且每个月达到10个工作日以上的在编正式工作人员的岗位津贴等方面;安全生产以奖代补专项支出100万元，主要用于全区安全生产标准化创建工作及达标企业奖励资金等方面。3、应急救援经费100万元，防灾减灾应急资金50万元，主要用于每年防灾减灾救灾经费:防灾减灾宣传、培训和演习以及受灾群众自然灾害生活救助;公共安全事故责任保险50万元，主要为在辖区范围凡具有投保人所辖户籍的自然人，以及务工、就学、旅游等的自然人，在保险期内，因发生公共安全事故在保险责任范围内发生人身伤亡事故，每人责任限额10万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年本级、韦德体育在线:安全生产监察执法大队、韦德体育在线:应急救援基地服务中心、韦德体育在线:应急联动指挥中心3个二级机构(二级机构未独立核算)等4家行政事业单位的机关运行经费，当年一般公共预算拨款58.5万元，比2019年预算增加10.5万元，上升21.87%。主要是机构改革人员的增加。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为25万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费15万元(其中，公务用车购置费?0万元，公务用车运行费15?万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加0.4万元，主要是机构改革，执法车辆的增加。

(三)一般性支出情况

2020年预算一般性支出399.3万元，主要用于扎实开展党政领导、企业安全管理人员并突出社区、村组安全信息员等各级各类专题培训，分行业组织生产经营单位主要负责人、安全管理人员、安监系统执法人员等各级各类专题培训2次，共6万元，管理和业务知识培训1次，共4万元，实现企业负责人、安全管理人员、培训全覆盖。继续推进“一会三卡”，落实企业全面管控安全生产“四要素”(人、物、制度、环境)。组织开展宣传活动12次;面向社会公众开展安全知识普及宣传和安全科普体验。深化安全生产“七进”宣教活动，丰富安全文化宣教活动。开展进社区等宣传培训48场;创建安全文化示范村、安全文化广场各2个;户外广告公交站20个;加强计划执法、打非治违、重大事故隐患排查等执法行动，还聘请专家对企业进行隐患排查。开展“大排查、大体检、大整治”三大行动，并将“三大行动”与打非治违、强执法防事故、夯实企业主体责任年等活动结合，通过严管重罚切实抓好重点行业领域安全监管工作。进一步加强安全生产诚信体系建设，打造“红黑榜”，为全区经济社会发展创造良好环境。购买公共安全事故保险1次。开展防灾减灾宣传2次、培训1次。开展受灾群众自然灾害生活救助。完成4次全区性的森林防灭火宣传教育活动;完成一次全区的森林防灭火训练及演练，切实提高我区防扑火力量。

(四)政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额229.5万元，其中:政府采购货物支出44.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出?185万元。授予中小企业合同金额?229.5?万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额?229.5?万元，占政府采购支出总额的100%。

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。2019年新增固定资产共1194405.88元。专用设备563070元、通用设备560078.86元(其中包括机构改革农林局移交资产)、家具用具71257.02元。预计2020年新增固定资产18.9万元(新增国有专业设备一批，价值10万元;台式计算机2台，单价1万元，合计2万元;多功能一体机1台，价值6万元;碎纸机1台，价值0.2万元;传真通信设备1台，价值0.5万元;录放音机2台，价值0.2万元)

(六)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年韦德体育在线:应急管理局整体支出1617.61万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出200万元，其中:防灾减灾应急资金、公共安全事故责任保险专用项目100万元;安全生产以奖代补专用项目100万元;全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

韦德体育在线:应急管理局2020年度部门预算表

(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

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