目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家、省、市、区政府有关农业机械化工作的政策和法规,为全区农业机械化发展提供技术性支撑和公益性、事务性服务。

2、承担全区农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范的研究工作,就农业机械社会化服务和产业化发展的经济、技术问题开展相关评估论证,提出对策建议。

3、为全区农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修和抗灾救灾等提供指导服务,承担农业机械化发展项目的组织实施,承担农业机械购置补贴政策实施的调查研究和具体事务。

4、负责全区农业机械化信息网络建设与运行,收集、整理和分析农业机械化生产信息。

5、开展农业机械新机具新技术的引进和示范推广,开展农业机械化技术和学术交流,组织开展农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作,指导全区基层农机服务体系建设。

6、协助开展农业机械安全生产监管,负责有关技术性和事务性工作。

7、参与农田机耕道路建设等。

(二)机构设置

1.单位人员构成:我单位为参照公务员法管理事业单位,核定编制数为34人,编制内实有在编人数为24人,其中:在职在岗人员17人,借调人员7人。另有,政府雇员1人,劳务派遣人员2人。2.单位内设机构:内设机构包括办公室、计划财务科、产业发展科、科教推广科。3.单位下属机构:无。

二、部门预算单位构成

韦德体育在线:农机事务中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有韦德体育在线:农机事务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数984.95万元,其中:财政拨款984.95万元。收入较去年减少45.79万元,主要是落实上级文件要求,压减一般性支出。

(二)支出预算:2022年年初预算数984.95万元,其中,社会保障和就业支出196.93万元,卫生健康支出26.84万元,农林水支出706.57万元,住房保障支出54.61万元。支出较去年减少45.79万元,主要是落实上级文件要求,压减一般性支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算984.95万元,其中,社会保障和就业支出196.93万元,占19.99%;卫生健康支出26.84万元,占2.73%;农林水支出706.57万元,占71.74%;住房保障支出54.61万元,占5.54%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数747.95万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费710.45万元,公用经费37.5万元。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算237万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:一般行政管理事务109万元,主要用于机械化育插秧技术推广、机械化育抛秧技术推广、农机购置补贴、安全生产专项整治三年行动、农机操作技能培训等方面;其他农业农村支出128万元,主要用于农业机械化补贴配套等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出,故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费37.5万元,比上年预算减少3万元,比上年预算下降7.41%,主要是按照文件要求压减一般性支出。

(二)“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为5万元,其中,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费3.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.5万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3.5万元,主要是按照文件要求压减一般性支出。

(三)一般性支出情况

2022年本部门会议费预算10万元,机械化育插秧技术推广、机械化育抛秧技术推广、农机购置补贴、安全生产等;培训费预算7万元,机械化育插秧技术推广、机械化育抛秧技术推广、农机购置补贴、安全生产、农机操作技能培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额5.62万元,其中,货物类采购预算3.5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算2.12万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为984.95万元,其中,基本支出747.95万元,项目支出237万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表(详见附件表格)

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

附件表格:

部门预算公开表_402005韦德体育在线:农机事务中心.xlsx