望城经济技术开发区管理委员会2021年部门预算说明

来源：望城经开区财政分局发布时间：2021-03-03 字体大小：

目录

第一部分：望城经济技术开发区管理委员会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：望城经济技术开发区管理委员会2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

第一部分：?

望城经济技术开发区管理委员会

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关发展开发区的方针、政策，研究制定和组织实施园区相关具体管理规定、改革措施和产业发展规划。

2、在韦德体育投注：建设总体规划的指导下，组织编制园区建设规划，落实项目建设与管理相关工作。

3、对园区内企业进行服务、指导、监督，开展有关政策、法规的宣传并督促落实。

4、负责园区的党群和机构编制、人事、劳动管理、社会治安综合治理等有关工作，协调各企业、驻园机构与周边街道、村组的关系。

（二）机构设置

望城经济技术开发区管理委员会内设职能局室13个，即工会联合会（党群工作局）、办公室、规划建设局、招商合作局、产业发展局、社会事务局、政务中心、财政分局、监察室、重点办、国土分局、安监分局、环保分局；下属事业单位4个，即政务服务中心、投融资管理办公室、中小企业园管委会和铜官循环工业基地；区直单位派驻机构8个，即同兴派出所、巡回法庭、资规驻园、市场所、税务所、质安分站、应急驻园和环保驻园中队。

二、部门预算单位构成

望城经济技术开发区管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有望城经济技术开发区管理委员会部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

根据《中共韦德体育在线:委全面深化改革委员会会议纪要》（〔2020〕第一次）精神，将铜官工业园整体并入望城经开区，保留铜官工业园牌子，其人事、薪酬、工作、考核等均由望城经开区统一管理。另根据区财政局预算批复文件，铜官循环工业基地2021年预算统一并入望城经济技术开发区管理委员会。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入和政府性基金收入；支出为各类专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数198230万元，其中，一般公共预算拨款63730万元，政府性基金预算拨款134500万元。收入较去年增加18324万元，主要是税收体制分成及国土基金收入增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数198230万元，其中，一般公共服务支出62500万元，城乡社区支出135730万元。支出较去年增加18324万元，主要是征地和拆迁补偿支出和对企业补助支出等增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入63730万元，具体安排情况如下：

2021年年初预算数为63730万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：一般行政管理事务55000万元，其他城乡社区公共设施支出8730万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年望城经济技术开发区管理委员会当年一般公共预算拨款1544万元，比2020年预算增加66万元，上升4.47%。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为118万元，其中，公务接待费75万元，公务用车购置及运行费30万元（无公务车购置费），因公出国（境）费13万元，比2020年预算减少38万元，下降24.36%。

（三）一般性支出情况

2021年一般性支出预算1339万元，其中：会议费50万元（经济工作会议、高质量发展企业家交流会等），培训费50万元（主要用于能力素质提升、部门人员专业技能培训等）。

（四）政府采购情况

2021年政府采购预算总额5795万元，其中，货物采购预算60万元；服务采购预算5735万元，主要用于智慧园区及学校信息化建设，预计无小微企业合同。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆（车辆登记人：铜官循环经济工业基地管理委员会，但该车辆已于2020年10月上缴公车办）。预计2021年不增加新的国有资产。（说明：区机关事务局考虑我委工作需要，另调配两台公务用车给我委使用，车辆运行维护费用由我委承担。）

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年部门整体支出198230万元，均为项目支出，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款63730万元，政府性基金当年拨款134500万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：