韦德体育在线:编委办2019年度部门预算说明

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目 录

　　第一部分：编办2019年部门预算说明

?　　一、部门基本概况?

　　1、职能职责?

　　2、机构设置?

　　二、部门预算单位构成?

　　三、部门收支总体情况?

（一）收入预算

（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算?

（一）基本支出

（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明?

　　（一）机关运行经费?

　　（二）“三公”经费预算?

　　（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况?

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

　　六、名词解释?

　　（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费

第二部分：编办2021年度部门预算表?

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、2019年绩效目标表

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第一部分：

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编办2019年部门预算说明

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一、部门基本概况

1、职能职责

中共韦德体育在线:委机构编制委员会办公室是区委机构编制委员会的常设办事机构，是区委工作机关，归口组织部管理，负责我区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。

2、机构设置

内设综合科、机构编制管理科、机构编制监督检查科3个科室。下设机构编制电子政务中心和机构编制事务中心2个事业单位。

二、部门预算单位构成

编办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有编办本级。

三、部门收支总体情况

2019年区委编办预算为本级预算的汇总情况。收入主要是财政预算拨款收入；支出既包括保障办机关基本运行经费，也包括全区机关事业单位机构编制专项经费，主要用于党政机构改革、事业单位分类改革、综合执法改革、街镇综合体制改革、事业单位登记管理、机构编制督查和机构编制信息化管理等方面。?

（一）收入预算，2019年年初预算数：282.34万元，均为一般公共预算拨款，比上年增加16.68万元。其增加的主要原因是增加了人员，其相关的各项经费也随之增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数：282.34万元，均为一般公共预算拨款，比上年增加16.68万元。其增加的主要原因是增加了人员，其相关的各项经费也随之增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入282.34万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为192.34万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。?

（二）项目支出：2019年年初预算数为90万元，是指单位为完成特定行政工作发生的支出。全区机关事业单位机构编制专项经费90万，主要用于深化机构改革、事业单位分类改革、城管体制改革、综合执法体制改革、事业单位登记管理、机构编制督查和机构编制信息化管理、中文域名管理等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.4万元，比2018年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2019年减少5.5万元，主要是落实中央八项规定，公务接待相对减少。

（三）一般性支出情况

根据2019年工作要点安排，认真抓好各项重点改革、机构编制优化调整、事业单位登记管理、机构编制监督检查等工作的经费保障与统筹协调工作。

（四）政府采购情况

2019年编办政府采购预算总额13万元，其中，印刷费预算5万元，会议服务预算3.5万元，移动存储设备购置预算0.5万元，办公设备购置预算3万元，复印纸1万元。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。?预计2019年无新增车辆、房屋。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年编办整体支出282.34万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出90万元，其中：行政事业单位机构编制专项项目90万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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第二部分：

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编办2019年度部门预算表（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、2019年绩效目标表