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中共韦德体育在线:委编办2019年度部门决算

目?? 录

　　第一部分 区编委办单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

??? 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

??? 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名称解释

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?第一部分? 单位概况

????一、部门职责

????中共韦德体育在线:委机构编制委员会办公室是区委机构编制委员会的常设办事机构，是区委工作机关，归口组织部管理，负责我区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。

1．贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规，统一管理全区各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2．研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革以及机构编制的政策和方案；审核区直各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

3．牵头组织全区行政审批制度改革工作，负责承接市级下放的经济社会管理权限，负责组织清理精简行政审批事项和行政职权，对外公布区政府“权力清单”，提高行政效能。

4．协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

5．审核区委、区政府各部门的内设机构、人员编制，协同区委组织部向区委提出领导班子职数配备的方案；审核全区股级单位的机构设置、全区各级党政群机关的事业编制总额。负责全区行政事业单位财政统发工资人员编制的审核工作。

6．审核区人大、区政协、区法院、区检察院机关和群团机关的内设机构、人员编制，协同区委组织部向区委提出领导职数配备的方案。

7．研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案，统一管理全区事业单位机构编制工作，审核区委、区政府直属、各部门所属及乡镇（街道）下属事业单位的机构设置、人员编制，协同区委组织部向区委提出区管领导班子职数配备的方案；拟订全区性事业单位机构编制标准；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

8．贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全区事业单位登记管理规章和政策，并组织实施；负责全区登记管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作；负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作。

9．负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况的综合；负责机构编制统计工作；负责机构编制员的业务培训工作。

10．负责监督检查本区各级机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况以及机构编制的落实情况。

11．负责区直行政事业单位和区属及乡镇（街道）事业单位的印章刻制及其管理；牵头做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

12．完成区委、区政府和区委机构编制委员会及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机构设置。内设科室3个：综合科、机构编制管理科、机构编制监督检查科。下设区机构编制电子政务中心和区机构编制事务中心。机关共有行政编制9名，事业编制6名，工勤编制1名，班子一正二副，实有在职在编10人（行政编制人员7人，事业编制人员3人），临聘人员2人，退休4人，无公务用车。

（二）决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括区委编办本级。

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第二部分? 2019年度部门决算表

见附件。

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第三部分? 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收、支总计300.75万元。与2018年相比，基本持平。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计300.75万元，其中，财政拨款300.75万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计300.75万元，其中：

1、基本支出：2019年决算数为229.24万元，占比76.22%。是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2019年决算数为71.51万元，占比13.78%。项目名称为行政事业单位机构编制专项，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，主要用于行政体制改革、机构改革、事业单位分类改革、机构编制实名制系统建设维护、行政审批制度改革、机关事业单位网站中文域名注册管理、机构编制督查、事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作等方面，全部为行政事业单位机构编制专项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入为300.75万元，总支出为300.75万元，2018年财政拨款总收入为300.63万元，总支出为300.63万元。与2018年相比较，财政拨款总收入与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出300.75万元，占本年支出合计的100%， 占与2018年相比持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出300.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出246.83万元，占82.07%；社会保障和就业支出29.08万元，占9.67%；卫生健康支出10.43万元，占3.46%；住房保障支出14.42万元，占4.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为282.34万元，支出决算数为300.75万元，完成年初预算的106.52%。其中，

1、一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为192.34万元，支出决算数为175.32万元，完成年初预算的91.15%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

2、一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为90万元，支出决算数为71.51万元，完成年初预算的79.46%，决算数小于预算数的主要原因是：“放管服”改革工作等职能移交区行政审批服务局，相关工作减少，且严格控制支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出229.24万元，其中：人员经费177.19万元，占基本支出的77.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费52.05万元，占基本支出的22.71%，主要包括办公费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为5万元，决算数为0.23万元，其中因公出国(境)费预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车保有量为0台，公务接待费预算数为5万元，决算数为0.23万元，共5批次30人次，决算数小于预算数主要原因是本年度公务接待大幅减少。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.23万元，2018年决算数0.66万元，其中2019年因公出国(境)费决算数为0万元，2018年因公出国(境)费决算数为0万元；2019年公务用车购置及运行维护费为0万元，2018年公务用车购置及运行维护费为0万元；2019年公务接待费为0.23万元，2017年公务接待费为0.66万元，本年度公务接待大幅减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出相关的因公出国(境)费0万元;公务用车购置支出无、保有量为0台，全年运行维护费为0万元;公务接待费0.23万元，5批次共计30人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况按照财政绩效部门要求随同部门决算作为附件一同公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出52.05万元，比2018年增加16.04万元。主要原因：日常办公开支增加。

（二）政府采购支出情况

本单位加强采购方式管理，严格政府采购程序，对办公设备添置等共3万元进行了政府采购。其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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