中共韦德体育在线:委编办2021年度部门预算
目 录
第一部分:编办2021年部门预算说明
? 一、部门基本概况?
1、职能职责?
2、机构设置
???二、部门预算单位构成?
???????三、部门收支总体情况?
??????(一)收入预算
??????(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算?
??????(一)基本支出
??????(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明?
??(一)机关运行经费?
??(二)“三公”经费预算?
(三)一般性支出情况
??????(四)政府采购情况?
??????(五)国有资产占用及新增资产配置情况
??????(六)预算绩效目标说明
六、名词解释?
??????(一)机关运行经费?
??????(二)“三公”经费
第二部分:编办2021年度部门预算表?
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2021年部门经济分类预算明细表
11、2021年政府经济分类预算明细表
12、2021年绩效目标表
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第一部分:
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编办2021年部门预算说明
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一、部门基本概况
1、职能职责
中共韦德体育在线:委机构编制委员会办公室是区委机构编制委员会的常设办事机构,是区委工作机关,归口组织部管理,负责我区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。
2、机构设置
内设综合科、机构编制管理科、机构编制监督检查科3个科室。下设机构编制电子政务中心和机构编制事务中心2个事业单位。
二、部门预算单位构成
编办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有编办本级。
三、部门收支总体情况
2021年区委编办预算为本级预算的汇总情况。收入主要是财政预算拨款收入;支出既包括保障办机关基本运行经费,也包括全区机关事业单位机构编制专项经费,主要用于党政机构改革、事业单位分类改革、城管体制改革、综合执法改革、事业单位登记管理、机构编制督查和机构编制信息化管理等方面。?
(一)收入预算,2021年年初预算数:493.76万元,均为一般公共预算拨款,比上年增加151.52万元。其增加的主要原因一是人员工资增加;二是增加了人员,其相关的各项经费也随之增加。
(二)支出预算,2021年年初预算数:493.76万元,比上年增加151.52万元。其增加的主要原因一是人员工资增加;二是增加了人员,其相关的各项经费也随之增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入493.76万元,具体安排情况如下:
???(一)基本支出:2021年年初预算数为412.76万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。?
???(二)项目支出:2021年年初预算数为81万元,是指单位为完成特定行政工作发生的支出。全区机关事业单位机构编制专项经费81万,主要用于深化机构改革、事业单位分类改革、城管体制改革、综合执法体制改革、事业单位登记管理、机构编制督查和机构编制信息化管理、中文域名管理等方面。
五、其他重要事项的情况说明
???(一)机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款 24 万元,比2020年预算增加7.5万元,增长45%。
???(二)“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.5万元,主要是落实中央八项规定,公务接待相对减少。
???(三)一般性支出情况
根据2021年工作要点安排,认真抓好各项重点改革、机构编制优化调整、事业单位登记管理、机构编制监督检查等工作的经费保障与统筹协调工作。
???(四)政府采购情况
2021年编办政府采购预算总额7.76万元,其中,会议服务预算3万元,打印机采购预算0.76万元,印刷费预算1万元,复印纸预算1万元,笔记本电脑预算1.6万元,保险柜购置预算0.4万元。
???(五)国有资产占用及新增资产配置情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。
???(六)预算绩效目标说明
按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年编办整体支出493.76万元,全部实行整体支出绩效目标管理。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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第二部分:
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编办2021年度部门预算表(详见附件表格)
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2021年部门经济分类预算明细表
11、2021年政府经济分类预算明细表
12、2021年绩效目标表